宿州市人大常委会办公室2019年部门预算

来源: 发布时间:2019-02-15 17:00:00 字体大小：【大中小】打印

宿州市人大常委会办公室2019年部门预算

2019年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿州市人大常委会办公室2019年财政拨款收支总表

2.宿州市人大常委会办公室2019年一般公共预算支出表

3.宿州市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市人大常委会办公室2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市人大常委会办公室2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市人大常委会办公室2019年收支总表

7.宿州市人大常委会办公室2019年收入总表

8.宿州市人大常委会办公室2019年支出总表

9.宿州市人大常委会办公室2019年政府采购支出表

10.宿州市人大常委会办公室2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

宿州市人大常委会机关设二个综合办事工作机构（办公室、研究室）和九个工作委员会（内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、人事代表选举工作委员会、预算工作委会、法制工作委员会）。

宿州市人民代表大会常务委员会是宿州市人民代表大会的常设机关，对宿州市人民代表大会负责并报告工作。按照国家宪法和地方组织法的规定，宿州市人民代表大会行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证国家宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议在宿州市的遵守和执行，保证国家、省计划和预算的执行;

2.审查和批准宿州市的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;

3.讨论、决定宿州市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

4.选举宿州市人民代表大会常务委员会组成人员;

5.选举宿州市人民政府市长、副市长;

6.选举宿州市中级人民法院院长和宿州市人民检察院检察长。选出的人民检察院检察长，须报经安徽省人民检察院检察长提请安徽省人民代表大会常务委员会批准;

7.选举安徽省人民代表大会代表;

8.听取和审查宿州市人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;

9.改变或者撤销宿州市人民代表大会常务委员会的不适当的决议;

10.撤销宿州市人民政府的不适当的决定和命令;

11.罢免宿州市人大常委会、人民政府的组成人员和由它选出的人民法院院长、人民检察院检察长。罢免人民检察院检察长，须报经安徽省人民检察院检察长提请安徽省人民代表大会常务委员会批准;

12.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

13.保护各种经济组织的合法权益;

14.保障少数民族的权利;

15.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市人大常委会办公室2019年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市人大常委会机关	行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年市人大常委会坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面、持续、深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，紧跟中央和省委决策部署，紧紧围绕市委“2+4+2”工作总思路，进一步向中心聚焦、为大局服务，在建设现代化五大发展美好宿州的征程上，实现新作为，展现新面貌。一是提高立法质量，推进立法再上新水平；二是正确有效监督，确保重大决策部署落到实处；三是提高议事决策水平，完善人事任免机制；四是不断创新举措，增强代表依法履职实效；五是适应新时代要求，切实加强“两个机关”建设；六是完成市委安排的中心工作；七是做好省人大常委会来我市开展调研、视察、督查、执法检查等工作的协同、配合、服务工作。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 宿州市人大常委会办公室2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1456.21	一、一般公共服务支出	1373.00	1373.00
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	80.50	80.50
		九、卫生健康支出	39.57	39.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	63.14	63.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1456.21	本年支出小计	1556.21	1556.21
上年结转	100.00	结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	1556.21	支出总计	1556.21	1556.21

部门公开表2

宿州市人大常委会办公室2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1373.00	702.50	670.50
20101	人大事务	1373.00	702.50	670.50
2010101	行政运行	676.10	656.10	20.00
2010102	一般行政管理事务	402.40	46.40	356.00
2010105	人大立法	18.00		18.00
2010106	人大监督	140.00		140.00
2010107	人大代表履职能力提升	136.50		136.50
208	社会保障和就业支出	80.50	80.50
20805	行政事业单位离退休	80.50	80.50
2080505	机关事业单位基本养老保险	80.50	80.50
210	卫生健康支出	39.57	39.57
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57
2101101	行政单位医疗	29.68	29.68
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89
221	住房保障支出	63.14	63.14
22102	住房改革支出	63.14	63.14
2210201	住房公积金	48.30	48.30
2210202	提租补贴	14.84	14.84
合计		1556.21	885.71	670.50

部门公开表3

宿州市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	714.11
30101	基本工资	340.44
30102	津贴补贴	178.03
30103	奖金	20.04
30106	伙食补助	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险	80.50
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.68
30111	公务员医疗补助缴费	9.89
30112	其他社会保障缴费	1.61
30113	住房公积金	48.30
30199	其他工资福利支出	4.00
302	商品和服务支出	168.94
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	17.90
30211	差旅费	6.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	4.13
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	8.05
30229	福利费	0.37
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	89.99
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	2.66
30302	退休费	1.50
30305	生活补助	1.16
合计		885.71

部门公开表4

宿州市人大常委会办公室2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
2070701	资助影院建设
合计

注：宿州市人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

宿州市人大常委会办公室2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
合计
注：宿州市人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

宿州市人大常委会办公室2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1456.21	一、一般公共服务支出	1373.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	80.50
		九、卫生健康支出	39.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	63.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	1456.21	本年支出小计	1556.21
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	1556.21	支出总计	1556.21

部门公开表7 宿州市人大常委会办公室2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	1373.00	100.00	1273.00
20101	人大事务	1373.00	100.00	1273.00
2010101	行政运行	676.10	100.00	576.10
2010102	一般行政管理事务	402.40		402.40
2010105	人大立法	18.00		18.00
2010106	人大监督	140.00		140.00
2010107	人大代表履职能力提升	136.50		136.50
208	社会保障和就业支出	80.50		80.50
20805	行政事业单位离退休	80.50		80.50
2080505	机关事业单位基本养老保险	80.50		80.50
210	卫生健康支出	39.57		39.57
21011	行政事业单位医疗	39.57		39.57
2101101	行政单位医疗	29.68		29.68
2101103	公务员医疗补助	9.89		9.89
221	住房保障支出	63.14		63.14
22102	住房改革支出	63.14		63.14
2210201	住房公积金	48.30		48.30
2210202	提租补贴	14.84		14.84
合计		1556.21	100.00	1456.21

部门公开表8 宿州市人大常委会办公室2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1373.00	702.50	670.50
20101	人大事务	1373.00	702.50	670.50
2010101	行政运行	676.10	656.10	20.00
2010102	一般行政管理事务	402.40	46.40	356.00
2010105	人大立法	18.00		18.00
2010106	人大监督	140.00		140.00
2010107	人大代表履职能力提升	136.50		136.50
208	社会保障和就业支出	80.50	80.50
20805	行政事业单位离退休	80.50	80.50
2080505	机关事业单位基本养老保险	80.50	80.50
210	卫生健康支出	39.57	39.57
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57
2101101	行政单位医疗	29.68	29.68
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89
221	住房保障支出	63.14	63.14
22102	住房改革支出	63.14	63.14
2210201	住房公积金	48.30	48.30
2210202	提租补贴	14.84	14.84
合计		1556.21	885.71	670.50

部门公开表9

宿州市人大常委会办公室2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	130.00	130.00
计算机	80.00	80.00
系统集成\网络工程	50.00	50.00

部门公开表10

宿州市人大常委会办公室2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：宿州市人大常委会办公室没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市人大常委会办公室2019年财政拨款收支预算1556.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1556.21万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1456.21万元，上年结转100万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1373万元，占88.23%；社会保障和就业支出80.50万元，占5.17%；卫生健康支出39.57万元，占2.54%；住房保障支出63.14万元，占4.06%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市人大常委会办公室2019年一般公共预算拨款1556.21万元，比2018年预算拨款增加210.8万元，增长15.67%，主要原因：一是增加了预算联网监督中心预算；二是增加了规范性文件备案审查信息平台建设预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1373万元，占88.23%；社会保障和就业支出80.50万元，占5.17%；卫生健康支出39.57万元，占2.54%；住房保障支出63.14万元，占4.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算676.1万元，比2018年预算增加66.99万元，增长11%，增长原因主要是人员调入、工资增长。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算402.4万元，比2018年预算增加2万元，增长0.5%，增长原因主要是党建、纪检工作经费增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2019年预算18万元，比2018年预算增加8万元，增长80%，增长原因主要是增加了规范性文件备案审查信息平台建设经费。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2019年预算140万元，比2018年预算增加130万元，增长1300%，增长原因主要是增加了预算联网监督中心建设经费。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2019年预算136.5万元，与2018年预算持平。原因是项目没有变化。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2019年预算80.5万元，比2018年预算增加0.62万元，增长0.78%，增长原因主要是人员调入、工资增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算29.68万元，比2018年预算增加1.03万元，增长3.6%，增长原因主要是人员调入、工资增长。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算9.89万元，比2018年预算增加0.34万元，增长3.56%，增长原因主要是人员调入、工资增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算48.3万元，比2018年预算增加1.31万元，增长2.79%，增长原因主要是人员调入、工资增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算14.84万元，比2018年预算增加0.51万元，增长3.56%，增长原因主要是人员调入、工资增长。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出885.71万元，其中：

工资福利支出714.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出168.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.66万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市人大常委会办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市人大常委会办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市人大常委会办公室2019年收支总预算1556.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市人大常委会办公室2019年收入预算1556.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1456.21万元，占93.57%，比2018年预算增160.8万元，增长12.41%，增长原因主要是一是增加了预算联网监督中心预算；二是增加了规范性文件备案审查信息平台建设预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市人大常委会办公室2019年支出预算1556.21万元，比2018年预算增加210.8万元，增长15.67%，增长原因主要是一是增加了预算联网监督中心预算；二是增加了规范性文件备案审查信息平台建设预算。其中，基本支出885.71万元，占56.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出670.5万元，占43.09%，主要用于人大代表履职、人大立法等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“人大代表经费”项目。

（1）项目概述。“人大代表经费”项目136.50万元，

（2）立项依据。省人大相关部署及市人大工作安排。

（3）起止时间。2019年至2021年。

（4）项目内容。保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展；保障人大代表开展联系人民群众活动；保障代表开展培训。
（5）年度预算安排。财政拨款136.50万元。

（6）绩效目标和指标。保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展，人大代表开展联系人民群众活动，代表开展培训等。

2.“预算联网监督中心”项目。

（1）项目概述。“预算联网监督中心”项目130万元。

（2）立项依据。省人大常委会工作安排。

（3）起止时间。2019年至2021年。

（4）项目内容。全面推动市级预算联网监督系统建设工作，实现市级系统建设和使用全覆盖。

（5）年度预算安排。财政拨款130万元。

（6）绩效目标和指标。保障预算联网监督系统建设过程中所需服务器及软件的采购。

项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			人大代表经费
主管部门			人选工委			实施单位		人选工委
项目属性			□新增项目 R延续项目			项目期		2019至2021
项目资金（万元）			中期资金总额：	409.50		年度资金总额：		136.50
			其中：财政拨款	409.50		其中：财政拨款		136.50
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2019年—2021年）					年度目标
总体目标	目标1：保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展目标2：保障人大代表开展联系人民群众活动目标3：保障代表开展培训					目标1：保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展目标2：保障人大代表开展联系人民群众活动目标3：保障代表开展培训
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展	保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展	保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展	数量指标	指标1：保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展	保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展	保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展
			指标2：保障人大代表开展联系人民群众活动	保障人大代表开展联系人民群众活动	保障人大代表开展联系人民群众活动		指标2：保障人大代表开展联系人民群众活动	保障人大代表开展联系人民群众活动	保障人大代表开展联系人民群众活动

		质量指标	有序开展各项人大代表活动	有序开展各项人大代表活动	有序开展各项人大代表活动	质量指标	有序开展各项人大代表活动	有序开展各项人大代表活动	有序开展各项人大代表活动


		时效指标	按年度工作安排时间完成各项年度任务	按年度工作安排时间完成各项年度任务	按年度工作安排时间完成各项年度任务	时效指标	按年度工作安排时间完成各项年度任务	按年度工作安排时间完成各项年度任务	按年度工作安排时间完成各项年度任务


		成本指标	调研中轻车简从，严控食宿标准	调研中轻车简从，严控食宿标准	调研中轻车简从，严控食宿标准	成本指标	调研中轻车简从，严控食宿标准	调研中轻车简从，严控食宿标准	调研中轻车简从，严控食宿标准


		……				……
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，减少财政支出	厉行节约，减少财政支出	厉行节约，减少财政支出	经济效益指标	厉行节约，减少财政支出	厉行节约，减少财政支出	厉行节约，减少财政支出


		社会效益指标	充分了解民生，促进社会经济发发展	充分了解民生，促进社会经济发发展	充分了解民生，促进社会经济发发展	社会效益指标	充分了解民生，促进社会经济发发展	充分了解民生，促进社会经济发发展	充分了解民生，促进社会经济发发展


		生态效益指标				生态效益指标


		可持续影响指标				可持续影响指标


		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	让群众满意	让群众满意	服务对象满意度指标	让群众满意	让群众满意	让群众满意


		……				……
项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			预算联网监督中心
主管部门			预算工委			实施单位		预算工委
项目属性			R新增项目 □延续项目			项目期		2019-2021
项目资金（万元）			中期资金总额：	390.00		年度资金总额：		130.00
			其中：财政拨款	390.00		其中：财政拨款		130.00
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2019年-2021年）					年度目标
总体目标	全面推动市级预算联网监督系统建设工作，实现市级系统建设和使用全覆盖。					全面推动市级预算联网监督系统建设工作，实现市级系统建设和使用全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障预算联网监督系统建设过程中所需服务器及软件	保障预算联网监督系统建设过程中所需服务器及软件	保障预算联网监督系统建设过程中所需服务器及软件	数量指标	保障预算联网监督系统建设过程中所需服务器及软件	保障预算联网监督系统建设过程中所需服务器及软件	推保障预算联网监督系统建设过程中所需服务器及软件


		质量指标	完成监理包、软件包、硬件包的采购	完成监理包、软件包、硬件包的采购	完成监理包、软件包、硬件包的采购	质量指标	完成监理包、软件包、硬件包的采购	完成监理包、软件包、硬件包的采购	完成监理包、软件包、硬件包的采购


		时效指标	2019年年度完成	2019年年度完成	2019年年度完成	时效指标	按年度工作安排，序时完成	按年度工作安排，序时完成	按年度工作安排，序时完成


		成本指标	合理安排硬件采购及软件开发费用	合理安排硬件采购及软件开发费用	合理安排硬件采购及软件开发费用	成本指标	合理安排硬件采购及软件开发费用	合理安排硬件采购及软件开发费用	合理安排硬件采购及软件开发费用


		……				……
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，减少财政开支	厉行节约，减少财政开支	厉行节约，减少财政开支	经济效益指标	厉行节约，减少财政开支	厉行节约，减少财政开支	厉行节约，减少财政开支


		社会效益指标	加快现代化办公步伐，加强省市县级预算信息共享	加快现代化办公步伐，加强省市县级预算信息共享	加快现代化办公步伐，加强省市县级预算信息共享	社会效益指标	加快现代化办公步伐，加强省市县级预算信息共享	加快现代化办公步伐，加强省市县级预算信息共享	加快现代化办公步伐，加强省市县级预算信息共享


		生态效益指标				生态效益指标


		可持续影响指标				可持续影响指标


		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	让群众满意	让群众满意	服务对象满意度指标	让群众满意	让群众满意	让群众满意


		……				……

（二）机关运行经费。

宿州市人大常委会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算168.94万元，比2018年增加31.83万元，增长23.21%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

宿州市人大常委会办公室2019年单位政府采购预算总额130万元。其中：政府采购货物预算130万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

宿州市人大常委会办公室2019年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宿州市人大常委会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

宿州市人大常委会办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了人大代表经费、预算联网监督中心等个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款266.50万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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