一、部门主要职能

人大常委会机关设综合办事机构2个:市人大常委会办公室、市人大常委会研究室。主要职责是：

（一）市人大常委会办公室

1. 承担市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作；负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。

2. 根据市人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3. 承办或参与人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作，协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。

4. 组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

5. 承担规范性文件备案审查工作。

6. 承担或参与部分市人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。

7. 负责市人大常委会领导重要活动的安排，负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

8. 负责市人大常委会机关人事管理和政治业务学习。负责机关离退休人员的服务管理工作。

9. 负责市人大常委会接待安排工作。

10. 负责市人大常委领导交办的其他工作。

（二）市人大常委会研究室

1.开展人民代表大会制度、民主法制建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会问题的调查研究。

2. 开展人民代表大会制度和人大工作的宣传。

3. 负责需要市人民代表大会及其常委会制定和审议的有关规范性文件的调研和起草工作。

4. 参与部分市人大常委会重要文件、材料的起草工作。

５. 收集整理人大工作信息，负责管理有关资料。

６. 承担宿州市人大常委会机关刊物《宿州人大》编辑出版发行工作，编印《宿州人大工作信息》。

二、部门决算单位构成

市人大常委会机关设综合办事机构2个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室；常委会工作机构9个：内务司法工作委员会，财政经济工作委员会，农业与农村工作委员会，城乡建设环境与资源保护工作委员会，教育科学文化卫生工作委员会，民族宗教侨务外事工作委员会，人事代表选举工作委员会，预算工作委员和法制工作委员会。

从决算单位构成看，宿州市人大常委会机关2015年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较相一致。

纳入宿州市人大常委会机关2015年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、宿州市人大常委会机关2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1285.11万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1285.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加242.74万元，增长23%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是医疗卫生与计划生育支出增加；三是住房保障支出增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1206.48万元，其中：财政拨款收入1206.48万元，占100%；

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1257.01万元，其中：基本支出1147.01万元，占91%；项目支出110万元，占9%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1280.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1280.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2014年相比，收、支总计各增加242.75万元，增长23%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是医疗卫生与计划生育支出增加；三是住房保障支出增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1256.24万元，占本年支出的98%。与2014年相比，财政拨款支出增加292.5万元，增长30%。主要原因一是工资福利支出增加；二是对个人和家庭补助支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为910.89万元，支出决算为1256.24万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因一是一般公共服务支出增加；二是医疗卫生与计划生育支出增加；三是住房保障支出增加。其中基本支出1146.24万元，占91%；项目支出110万元，占9%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2015年度决算1163.24万元，比2014年增加271.4万元，增长30%，主要原因是工资福利增加。其中：“行政运行”决算587.04万元，主要用于本单位基本支出。“一般行政管理事务”决算477.51万元，主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出、本级人大开展监督工作的支出、开展各类调研等方面的支出。“代表工作”决算13.9万元，主要用于人大代表开展各类工作及活动支出。“其他人大事务”支出18万元，主要用于其他人大事务支出等。“商贸事务”决算48.15万元，主要用于招商引资。 “其他一般公共服务支出”决算18.64万元，主要用于办公经费支出。

（2）“社会保障和就业”2015年度决算1.09万元，比2014年减少3.22万元，降低74%，主要原因2015年未缴纳残疾人就业保障金。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算33.87万元，比2014年增加12.3万元，增长57%，主要原因是工资增加，相应医疗费用增加；二是发放了计划生育独生子女费。其中：“行政单位医疗”决算27.17万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；其他计划生育事务支出6.7万元，主要用于发放计划生育独生子女费用方面的支出。

 （4）“住房保障支出”2015年度决算56.04万元，比2014年增加11.01万元，增长24%，主要原因是工资增加，相应住房公积金支出增加。其中：“住房公积金”决算56.04万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1146.24万元，其中人员经费738.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费407.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市人大常委会机关无政府性基金收支。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度宿州市人机关运行经费407.53万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度市人大机关无政府采购项目。

3.国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，宿州市人大常委会机关共有车辆17辆，其中一般公务用车17辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年，宿州市人大常委会机关按照指向明确、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金110万元。全年共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及财政资金110万元。评价结果显示，项目的实施达到了预期绩效目标。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿州市人大机关2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市人大机关2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为148.62万元，为年初预算的105%，比上年决算增加3.12万元,增长2%，增长原因是2015年有因公出境支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为26.01万元。公务接待费支出决算15.17万元，完成年初预算的69%，公务用车购置及运行费支出决算为107.44万元，完成年初预算的90%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出26.01万元，与2014年度决算相比，增加26.01万元，增长的原因是2015年有因公出境支出。2015年宿州市人大机关因公出国（境）团组4次，出国（境）15人次。该项经费根据省、市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于经济、外事考察。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出15.17万元, 与2014年度决算相比，增加5.98万元，增长65%。，增长的原因是2015年外省市来宿视察调研批次人数增加。2015年宿州市人大机关国内公务接待共95批次，680人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和市委市政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出107.44万元，与2014年度决算相比，减少28.86万元，下降21%。，下降的原因一是加强公车管理，二是公车外派减少。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务外出。2015年，宿州市人大机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

联系方式：宿州市人大机关政务公开电子邮箱：szrdxck@163.com，联系电话：3061083。