2019年9月

目  录

第一部分 宿州市人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市人大常委会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市人大常委会办公室2018年度部门决算情况

第一部分 宿州市人大常委会办公室概况

一、部门职责

宿州市人大常委会机关设综合办事机构2个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室；常委会工作机构9个：内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、人事代表选举工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。

（一）市人大常委会办公室

1.承担市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作；负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。

2.根据市人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3.承办或参与人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作，协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。

4.组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

5.承担规范性文件备案审查工作。

6、承担或参与部分市人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。

7.负责市人大常委会领导重要活动的安排，负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

8.负责市人大常委会机关人事管理和政治业务学习。负责机关离退休人员的服务管理工作。

9.负责市人大常委会接待安排工作。

10.负责市人大常委会领导交办的其他工作。

（二）市人大常委会研究室

1.开展人民代表大会制度、民主法制建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会问题的调查研究。

2.开展人民代表大会制度和人大工作的宣传。

3.负责需要市人民代表大会及其常委会制定和审议的有关规范性文件的调研和起草工作。

4.参与部分市人大常委会重要文件、材料的起草工作。

5.收集整理人大工作信息，负责管理有关资料。

6.承担宿州市人大常委会机关刊物《宿州人大》编辑出版发行工作，编印《宿州人大工作信息》。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市人大常委会办公室2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入宿州市人大常委会机办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市人大常委会办公室2018年度部门决算表

                                收入支出决算总表

              注：本表反映部门本年度的总收支和年度结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                              收入决算表                                           

         注：本表反映部门本年度的总收支和年度结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                              支出决算表

        注：本表反映部门本年度的总收支和年度结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                          财政拨款收入支出决算总表

              注：本表反映部门本年度的总收支和年度结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾

                    一般公共预算财政拨款收入支出决算表

          注：本表反映部门本年度的总收支和年度结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                              一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                           政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        2018年度市人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数字。

第三部分 宿州市人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1476.49万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1476.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少154.82万元，下降9.5%，主要原因：一是财政拨款收入有所减少；二是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1430.86万元，其中：财政拨款收入1430.35万元，占99.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.51万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1444.01万元，其中：基本支出925.74万元，占64.1%；项目支出518.27万元，占35.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1475.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1475.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少132.77万元，下降8.3%，主要原因是行政运行经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1430.35万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少83.63万元，下降5.5%。主要原因是行政运行经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1444.01万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.73万元，下降7.6%。主要原因是行政运行经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1444.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1257.18万元，占87.1%;社会保障和就业（类）支出79.88万元，占5.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.01万元，占2.8%；住房保障（类）支出65.94万元，占4.6%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1345.41万元，支出决算为1444.01万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了退休人员奖金；二是增加了省人大代表活动经费。其中:基本支出925.74万元，占64.1%；项目支出518.27万元，占35.9%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为609.11万元，支出决算为633.78万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员奖金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为400.4万元，支出决算为406.85万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加了《不忘初心》宣传费用。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

5．一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为136.5万元，支出决算为136.5万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

6．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.87万元，增加25.87万元，决算数大于预算数的主要原因是增加代表工作支出。

7．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.17万元，增加34.17万元，决算数大于预算数的主要原因是省人大拨付全国人大代表及省人大代表的活动经费。.

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.31万元，支出决算为78.31万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为28.65万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的109.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为46.99万元，支出决算为50.54万元，完成年初预算的107.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.33万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出925.74万元，其中人员经费767.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费158.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度市人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市人大办公室机关运行经费支出158.39万元，比2017年减少14.05万元，下降8.1%，主要原因是严格贯彻党中央“八项规定”精神，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市人办公室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市人大办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

2018年度，宿州人大常委会办公室未开展预算绩效评价，未编制绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

2018年度，宿州人大常委会办公室未开展项目绩效评价，未编制绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。