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宿州市人大常委会办公室2021年部门预算
宿州市人大常委会办公室2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.宿州市人大常委会办公室2021年财政拨款收支总表
2.宿州市人大常委会办公室2021年一般公共预算支出表
3.宿州市人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出表
4.宿州市人大常委会办公室2021年政府性基金预算支出表
5.宿州市人大常委会办公室2021年国有资本经营预算支出表
6.宿州市人大常委会办公室2021年收支总表
7.宿州市人大常委会办公室2021年收入总表
8.宿州市人大常委会办公室2021年支出总表
9.宿州市人大常委会办公室2021年政府采购支出表
10.宿州市人大常委会办公室2021年政府购买服务支出表
11.宿州市人大常委会办公室2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
宿州市人大常委会机关设二个综合办事工作机构（办公室、研究室）和九个工作委员会（监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、人事代表选举工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会）。
宿州市人民代表大会常务委员会是宿州市人民代表大会的常设机关，对宿州市人民代表大会负责并报告工作。按照国家宪法和地方组织法的规定，宿州市人民代表大会行使下列职权：
1.在本行政区域内，保证国家宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议在宿州市的遵守和执行，保证国家、省计划和预算的执行;
2.审查和批准宿州市的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;
3.讨论、决定宿州市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
4.选举宿州市人民代表大会常务委员会组成人员;
5.选举宿州市人民政府市长、副市长;
6.选举宿州市中级人民法院院长和宿州市人民检察院检察长。选出的人民检察院检察长，须报经安徽省人民检察院检察长提请安徽省人民代表大会常务委员会批准;
7.选举安徽省人民代表大会代表;
8.听取和审查宿州市人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;
9.改变或者撤销宿州市人民代表大会常务委员会的不适当的决议;
10.撤销宿州市人民政府的不适当的决定和命令;
11.罢免宿州市人大常委会、人民政府的组成人员和由它选出的人民法院院长、人民检察院检察长。罢免人民检察院检察长，须报经安徽省人民检察院检察长提请安徽省人民代表大会常务委员会批准;
12.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
13.保护各种经济组织的合法权益;
14.保障少数民族的权利;
15.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宿州市人大常委会办公室2021年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 宿州市人大常委会机关 | 行政单位 |
三、2021年度主要工作任务
2021年市人大常委会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、考察安徽重要讲话指示精神，认真落实省委人大工作会议精神，围绕中央及省、市委关于“十四五”发展和2035年远景目标的重大决策部署，牢记使命、依法履职，求真务实、开拓创新，为建设新阶段现代化美好宿州做出人大新的贡献。一是深入学习践行习近平法治思想。二是认真贯彻省委人大工作会议精神。三是坚持以高质量立法推动高质量发展。四是紧扣“十四五”开局重大部署开展监督。五是依法履行决定和任免职责。六是充分发挥代表主体作用。七是从严从实抓好自身建设。八是完成市委安排的中心工作。九是做好上级人大来我市开展调研、视察、督查、执法检查等工作的协同、配合、服务工作。
第二部分 2021年部门预算表
宿州市人大常委会办公室2021年部门预算由以下11张表格构成，具体表格见附件。
1.宿州市人大常委会办公室2021年财政拨款收支总表
2.宿州市人大常委会办公室2021年一般公共预算支出表
3.宿州市人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出表
4.宿州市人大常委会办公室2021年政府性基金预算支出表
5.宿州市人大常委会办公室2021年国有资本经营预算支出表
6.宿州市人大常委会办公室2021年收支总表
7.宿州市人大常委会办公室2021年收入总表
8.宿州市人大常委会办公室2021年支出总表
9.宿州市人大常委会办公室2021年政府采购支出表
10.宿州市人大常委会办公室2021年政府购买服务支出表
11.宿州市人大常委会办公室2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
宿州市人大常委会办公室2021年财政拨款收支预算1686.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1686.53万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1486.53万元，上年结转200万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1503.45万元，占89.14%；社会保障和就业支出74.63万元，占4.43%；卫生健康支出37.25万元，占2.21%；住房保障支出71.2万元，占4.22%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宿州市人大常委会办公室2021年一般公共预算拨款1686.53万元，比2020年预算拨款增加196.64万元，增长13.20%，主要原因主要是增加了市人大代表履职补贴。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1503.45万元，占89.14%；社会保障和就业支出74.63万元，占4.43%；卫生健康支出37.25万元，占2.21%；住房保障支出71.2万元，占4.22%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算799.95万元，比2020年预算增加77.51万元，增长10.73%，增长原因主要是工资增加。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算442.5万元，比2020年预算增加40.05万元，增长9.95%，增长主要原因是增加预算监督、审查等经费。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2021年预算18万元，与2020年预算持平，原因是项目没有变化。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021年预算243万元，比2020年预算增加106.5万元，增长78.02%，增长主要原因是增加了市人大代表履职补贴。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算74.63万元，比2020年预算增加0.15万元，增长0.2%，与2020年预算基本持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算28.38万元，比2021年预算减少5.94万元，减少17.31%，减少原因主要是减少了生育保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算8.87万元，比2020年预算减少2.57万元，减少22.47%，减少原因主要是减少了退休人员医疗。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算53.21万元，比2020年预算增加0.11万元，增长0.2%，与2020年预算基本持平。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算17.99万元，比2020年预算增加0.83万元，增长4.8%，增长原因主要是人员变动，工资增长。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
宿州市人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出1029.53万元，其中：
工资福利支出879.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。商品和服务支出146.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.31万元，主要包括：退休费、生活补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
宿州市人大常委会办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
宿州市人大常委会办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宿州市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市人大常委会办公室2021年收支总预算1686.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
宿州市人大常委会办公室2021年收入预算1686.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1486.53万元，占88.14%，比2020年预算增加287.14万元，增长23.94%，增长原因主要是增加了市人大代表履职补助。
八、关于2021年支出预算情况说明
宿州市人大常委会办公室2021年支出预算1686.53万元，比2020年预算增加387.14万元，增长29.79%，增长原因主要是增加了市人大代表履职补贴。其中，基本支出1029.53万元，占61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出657万元，占39%，主要用于人大代表履职、人大立法等支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
宿州市人大常委会办公室2021年项目支出预算657万元，比2020年预算增加106.5万元，增长19.35%，增长原因主要是增加了市人大代表履职补贴。主要包括：本年财政拨款安排万元657万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“政务运转经费（含党建、纪检监察工作经费）”项目。
（1）项目概述。“政务运转经费（含党建、纪检监察工作经费）”项目361万元，
（2）立项依据。保障机关正常运转。
（3）起止时间。2021年至2023年。
（4）项目内容。保障各工作委员会、人大研究会、劳动资源研究会、纪检组等开展工作；保障人大会议召开；保障开展人大宣传工作。
（5）年度预算安排。财政拨款361万元。
（6）绩效目标和指标。保障各工作委员会、人大研究会、劳动资源研究会、纪检组等开展工作；保障人大会议召开；保障开展人大宣传工作。
2.“人大代表经费”项目。
（1）项目概述。“人大代表经费”项目243万元，
（2）立项依据。省人大相关部署及市人大工作安排。
（3）起止时间。2021年至2023年。
（4）项目内容。保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展；保障人大代表开展联系人民群众活动；保障代表开展培训。
（5）年度预算安排。财政拨款243万元。
（6）绩效目标和指标。保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展，人大代表开展联系人民群众活动，代表开展培训等。
3.“人大立法工作经费”项目。
（1）项目概述。“人大立法工作经费”项目18万元，
（2）立项依据。实施立法工作。
（3）起止时间。2021年至2023年。
（4）项目内容。用于立法咨询、调研、草案起草、公布、评估等费用。实现规范性文件备案和审查工作全程电子化、智能化管理。
（5）年度预算安排。财政拨款18万元。
（6）绩效目标和指标。用于立法咨询、调研、草案起草、公布、评估等费用。实现规范性文件备案和审查工作全程电子化、智能化管理。
4.“人大监督经费”项目。
（1）项目概述。“人大监督经费”项目35万元，
（2）立项依据。开展人大监督事项。
（3）起止时间。2021年至2023年。
（4）项目内容。开展市级预算草案编制情况、预算执行情况、预算调整方案的初审并提请人代会审批。保障预算联网监督系统运行。监督司法工作。
（5）年度预算安排。财政拨款35万元。
（6）绩效目标和指标。提高预算编制的合理性、科学性。提升预算监督的信息化水平。推进司法公正。
具体表格见附件。
（二）机关运行经费。
宿州市人大常委会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算146.12万元，比2020年增加1.27万元，增长0.8%，增长主要原因是公务用车运行维护费增多。
（三）政府采购情况。
宿州市人大常委会办公室2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
宿州市人大常委会办公室2021年政府购买服务预算总额0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，宿州市人大常委会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）绩效目标设置情况。
宿州市人大常委会办公室2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目4个，涉及一般公共预算财政拨款657万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2021年项目支出绩效申报表（人大政务运转保障经费）.xls
