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宿州市人民代表大会常务委员会办公室2020 年度部门决算
宿州市人民代表大会常务委员会办公室2020 年度部门决算
2021 年 9 月
目 录
第一部分 宿州市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市人民代表大会常务委员会办公室2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宿州市人民代表大会常务委员会办公室2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
宿州市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算情况
第一部分 宿州市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
宿州市人民代表大会常务委员会机关设综合办事机构 2 个： 市人民代表大会常务委员会办公室、市人民代表大会常务委员会 研究室；常委会工作机构 10 个：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保 护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务外 事工作委员会、人事代表选举工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会，社会建设工作委员会。
（一）市人民代表大会常务委员会办公室
1. 承担市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任 会议、常委会党组会议的会务工作；负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。
2. 根据市人民代表大会常务委员会主任会议的决定，联络、 协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。
3. 承办或参与人民代表大会常务委员会统一组织的重要执法 检查的安排和协调工作，协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。
4. 组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。
5. 承担规范性文件备案审查工作。
6. 承担或参与部分市人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。
7. 负责市人民代表大会常务委员会领导重要活动的安排，负 责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。
8. 负责市人民代表大会常务委员会机关人事管理和政治业务 学习。负责机关离退休人员的服务管理工作。
9. 负责市人民代表大会常务委员会接待安排工作。
10. 负责市人民代表大会常务委员会领导交办的其他工作。
（二）市人民代表大会常务委员会研究室
1. 开展人民代表大会制度、民主法制建设的理论研究和地方 人大工作以及有关社会问题的调查研究。
2. 开展人民代表大会制度和人大工作的宣传。
3. 负责需要市人民代表大会及其常委会制定和审议的有关规 范性文件的调研和起草工作。
4. 参与部分市人民代表大会常务委员会重要文件、材料的起 草工作。
5. 收集整理人大工作信息，负责管理有关资料。
6. 承担宿州市人民代表大会常务委员会机关刊物《宿州人大》编辑出版发行工作，编印《宿州人大工作信息》。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市人民代表大会常务委员会办公室2020 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化。
纳入宿州市人民代表大会常务委员会机办公室 2020 年度部
门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 宿州市人民代表大会常务委员会办公室本级 |
第二部分 宿州市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门： 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
栏 次 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1747.87 | 一、一般公共服务支出 | 1671.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 27.43 | 八、社会保障和就业支出 | 74.48 |
九、卫生健康支出 | 47.64 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 70.26 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1775.30 | 本年支出合计 | 1863.73 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 161.21 | 年末结转和结余 | 72.78 |
总计 | 1936.51 | 总计 | 1936.51 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
部门：市人大 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位上缴收 入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 合计 | 1775.3 | 1747.87 | 27.43 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1561.9 | 1534.47 | 27.43 | ||||
20101 | 人大事务 | 1561.9 | 1534.47 | 27.43 | ||||
2010101 | 行政运行 | 927.18 | 899.76 | 27.43 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 320.14 | 320.14 | |||||
2010105 | 人大立法 | 17.50 | 17.50 | |||||
2010106 | 人大监督 | 19.00 | 19.00 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 122.48 | 122.48 | |||||
2010108 | 代表工作 | 105.60 | 105.60 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.38 | 97.38 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.38 | 97.38 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.48 | 74.48 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.90 | 22.90 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 45.76 | 45.76 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.76 | 45.76 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.32 | 34.32 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.44 | 11.44 | |||||
221 | 住房保障支出 | 70.26 | 70.26 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 70.26 | 70.26 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 53.10 | 53.10 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 17.16 | 17.16 | |||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
公开 03 表
部门：市人大 金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | 上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1863.73 | 1563.42 | 300.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1671.35 | 1371.05 | 300.30 | |||||
20101 | 人大事务 | 1671.35 | 1371.05 | 0.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 916.07 | 916.07 | 0.00 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 336.04 | 183.41 | 152.62 | |||||
2010105 | 人大立法 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | |||||
2010106 | 人大监督 | 97.68 | 0.00 | 97.68 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 122.48 | 122.48 | 0.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 131.58 | 131.58 | 0.00 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 50 | 0.00 | 50.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 74.48 | 74.48 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.48 | 74.48 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.48 | 74.48 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 70.26 | 70.26 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 70.26 | 70.26 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：市人大 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||
项 目 | 金额 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1747.87 | 一、一般公共服务支出 | 1643.92 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 74.48 | ||
九、卫生健康支出 | 47.64 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 40.00 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 70.26 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 1747.87 | 本年支出合计 | 1836.30 |
年初财政拨款结转和结余 | 161.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 72.78 |
一般公共预算财政拨款 | 161.21 | ||
政府性基金预算财政拨款 | |||
国有资本经营预算财政拨款 | |||
合计 | 1909.08 | 合计 | 1909.08 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门： 市人大 金额单位：万元
功能分类科目编码 |
科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1836.30 | 1536.00 | 300.30 |
201 | 一般公共服务支出 | 1643.92 | 1343.62 | 300.30 | ||
20101 | 人大事务 | 1643.92 | 1343.62 | 300.30 | ||
2010101 | 行政运行 | 888.64 | 888.64 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 336.04 | 183.41 | 152.62 | ||
2010105 | 人大立法 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | ||
2010106 | 人大监督 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 122.48 | 122.48 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 131.58 | 131.58 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 74.48 | 74.48 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.48 | 74.48 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.48 | 74.48 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 70.26 | 70.26 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 70.26 | 70.26 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：市人大 金额单位：万元
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算 数 |
301 | 工资福利支出 | 1070.30 | 302 | 商品和服务支出 | 458.70 | 310 | 资本性支出 |
4.77 |
30101 | 基本工资 | 294.91 | 30201 | 办公费 | 41.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 202.30 | 30202 | 印刷费 | 32.96 | 31002 | 办公设备购置 | 4.77 |
30103 | 奖金 | 288.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 28.28 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 77.76 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.12 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 30211 | 差旅费 | 49.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 99.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 10.30 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 34.09 | 30214 | 租赁费 | 1.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.22 | 30215 | 会议费 | 94.96 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 0.76 | 30217 | 公务招待费 | 17.16 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
30305 | 生活补助 | 1.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 110.65 | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.08 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.72 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.22 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 57.70 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.76 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 1072.53 | 公用经费合计 463.47 | ||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门： 金额单位：万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
说明：市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数字。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门： 金额单位：万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 | |||
说明：市人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宿州市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计 1936.51 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 1936.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 185.77 万元，减少 8.8%，主要原因是财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计 1775.30 万元，其中：财政拨款收入1747.87 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.43 万元，占 1.5%。
三、支出决算情况说明
2020 年度支出合计 1863.73 万元，其中：基本支出 1563.42万元，占 83.9%；项目支出 300.30 万元，占 16.1%；经营支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收入总计 1909.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1909.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 210.38 万元，下降 9.9%，主要原因是财政拨款收支均有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1836.30 万元，占本年收入的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.53 万元，下降 6.1%。主要原因是行政运行支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1836.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1643.92 万元，占 89.5%; 社会保障和就业（类）支出 74.48 万元，占 4.1%；卫生健康支出（类）支出 47.64 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 70.26 万元，占 3.8%。
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1489.89 万元，支出决算为 1836.30 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于预算数的主要原因一是一次性奖励增加，二是增加了社区文 明创建广场建设支出。其中:基本支出 1536 万元，占 83.7%；项目支出 300.3 万元，占 16.3%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 722.44 万元，支出决算为 888.64 万元，完成年初预算的 123.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加一次性奖励。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 402.45 万元，支出决算为 336.04 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。
年初预算为 18 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于预算数的主要原因是年末尚有部分费用未支 出。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。
年初预算为20万元，支出决算为97.68万元，完成年初预算的488.0%， 决算数大于预算数的主要原因是预算监督联网项目采购2020年验收支付。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。
年初预算为 136.5 万元，支出决算为 122.48 万元， 完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是年末尚有部分费用未支出。
6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 131.58 万元，增加 131.58 万元， 决算数大于预算数的主要原因是增加人大代表履职补贴。
7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，增加50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了社区文明创建广场建设支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 74.48 万元，支出决算为 74.48 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），
年初预算为34.32元，支出决算为36.20元，完成年 初预算的105.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），
年初预算为11.44万元，支出决算为11.44万元， 完成年初预算的100%，预决算一致。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），
年初预算为53.10万元，支出决算为53.10万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 。
年初预算为17.16万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出 1383.54 万元，其中人员经费
1072.53 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 463.47 万元，主要包括： 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
市人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营 预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020 年度，宿州市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 463.47 万元，比 2019 年增加 384.13 万元，增长 484.0%， 主要原因是增加了代表履职补贴等。
（二）政府采购支出情况。
2020 年度，宿州市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 78.68 万元，其中：政府采购货物支出 78.68 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单价 50万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金647.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，根据项目计划安排和实际工作开支，达到了预期绩效目标。组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效评价整体为优。
2.部门决算中项目绩效自评结果
宿州市人民代表大会常务委员会办公室在 2020 年度部门决算反映“包干经费”“劳资会经费项目”“人大代表庭审”“立 法前期调研”“研究会经费”“预算审查”“专委会经费”“规 范性文件备案审查”“人大代表经费”“预算监督联网中心”等 10 个项目绩效自评结果。
包干经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，包干经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 311 万元， 执行数为 240 万元，完成预算的 78.0%。项目绩效目标完成情况： 一是审议相关议案，确定重大人事任免等事项；二是保障人大机关运转。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：按预算进度序时支出。
劳资会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 劳资会经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 围绕市委、市政府关于“三农”工作部署和决策，进一步发挥研究会自身优势，深入开展调查研究和学术交流。
人大代表庭审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，人大代表庭审项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数
为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织代表参加庭审，有效监督司法工作。
立法前期调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，立法前期调研项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数
为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成用立法咨询、调研、草案起草、公布、评估等， 充分发挥人大的立法职能，提高立法质量。
研究会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 研究会经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展调查，加强人大理论研究，推进人大工作理论创新和实践创新的。
预算审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算审查项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元， 执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成市级预算草案编制情况、预算执行情况、预算调整方案、决算草案的初审并提请人代会审批，提高预算编制的合理性、科学性。
专委会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 人大代表经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：听取和审议“一府一委两院”专项工作报告、开展调研、 专项质询等工作，全面贯彻市委市政府决策部署，认真履行人民 代表大会常务委员会各项工作任务，不断提高人民代表大会常务委员会的履职水平。
人大代表经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，人大代表经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 136.5 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 91.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障人大代表集中视察、专题调研、代表 小组活动开展；二是保障人大代表开展联系人民群众活动。发现 的主要问题及原因：预算执行不够及时。下一步改进措施：严格执行预算，保证预算资金按序时进度支出。
规范性文件备案审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规范性文件备案审查项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成规范性文件备案审查系统的维护，实现规范性文件备案和审查工作全程电子化、智能化管理。
预算监督联网中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算监督联网中心项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 117 万元，执行数为 117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成软件设备的采购；二是建设预算联 网监督系统。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快验收进度。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 包干经费 | ||||||||||
主管部门 | 办公室 | 实施单 位 | 办公室 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算 数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A) | 得 分 | |||||
年度资金总额： | 311 | 311 | 240 | 10 | 78% | 8 | |||||
其中：本年财政拨款 | 311 | 311 | - | - | |||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情 况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
审议相关议案，确定重大人事任免等事项。保障人大机关运转。 | 完成审议相关议案，确定重大人事任免等事项。 保障人大机关运转。 | ||||||||||
指标完成 | 一级指标 | 二级指标 |
三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |
得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 (50 分) |
数量指标 | 指标 1：会期天数 | 2－3 天 /次 | 10 | 5 | 5 | ||
指标 2：《宿州人大》发行量 | 3000 本 *6 期 | 17 次 | 5 | 5 | ||||
指标 3：参会人员规模 | 100 人/ 次 | 5 | 5 | |||||
指标 4：会议召开次数 | 7 次 | 7 次 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 指标 1：符合相关法律法规和人民代表大会 常务委员会工作要求。 | 符合 规定 | 符合 规定 | 5 | 5 | |||
指标 2:会议出勤率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | ||||
指标 3:经费支出合规性 | 符合规定 | 符合规定 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 指标 1：项目及时性 | 按规定完成 | 按规定完成 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤预算 数 | ≤预算 数 | 5 | 5 | |||
指标 2：差旅费、会议费符合相关标准 | 符合规定 | 符合规 定 | 5 | 5 | ||||
效益指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 本指标不适用此项目 | ||||||
社会效益指标 | 指标 1：通过有效监督，确保重大决策部署落到实处。 | 影响程度 | 较高 | 6 | 6 | |||
指标 2：提高议事决策水平，完善人事任免 机制 | 影响程度 | 较高 | 6 | 6 | ||||
指标 3:促进人大机关职能作用较好发挥 | 影响程 度 | 较高 | 6 | 6 | ||||
生态效益指标 | 本指标不适用此项目 | |||||||
可持续影响指 标 | 指标 1：保障人大机关运转 | 影响程 度 | 较高 | 6 | 6 | |||
指标 2：落实宪法、法律、行政法规和上级人大决议在我市的执行度。 | 影响程度 | 较高 | 6 | 6 | ||||
满意度指标(10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1：社会公众满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 | ||
指标 2：参会代表满意度 | ≧90% | ≧90% | ||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 劳资会经费 | ||||||||||
主管部门 | 劳资会 | 实施单 位 | 劳资会 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 （B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 |
8 |
8 |
- |
- | |||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
三 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
围绕市委、市政府关于“三农”工作部署和决策，进一步发挥研究会自身优势，深入开展调查研究和学术交流。 | 围绕市委、市政府关于“三农”工作部署和决策，进一步发挥研究会自身 优势，完成调查研究和学术交流。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |
三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |
得分 | 偏差原因分 析及改进措施 | |||
产出指标(50 分) | 数量指标 | 指标 1：开展调研数量 | ≥3 次 | 3 次 | 10 | 10 | |||||
指标 2：《宿州劳研》发行量 | 200 本 | 200 本 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | |||||||||||
指标 1：符合相关法律法规和活动方案的 要求 | 符合 规定 | 符合规 定 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标 1：项目及时性 | 按规定 完成 | 按规定 完成 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤预算数 | ≤预算 数 | 5 | 5 | ||||||
指标 2：差旅费、会议费等符合相关标准 | 符合 规定 | 符合规 定 | 5 | 5 | |||||||
效 | 经济 | 本指标不适用此项目 | |||||||||
益指标(30 分) | 效益 指标 | |||||||
社会效益指标 | 指标 1：进一步发挥研究会自身优势，开展调查研究和学术交流，为“三农”服务的影响程度 |
影响程度 |
较高 |
15 |
15 | |||
生态效益指标 | 本指标不适用此项目 | |||||||
可持续影响指标 | 指标 1：持续为“三农”服务 | 影响程 度 | 较高 | 15 | 15 | |||
满意度指标(10 分) | 服务对象满意度指 标 | 指标 1：人民群众满意 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 人大代表庭审经费 | ||||||||||
主管部门 | 人选工委、监司工委 | 实施单 位 | 人选工委、监司工委 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 5 | 5 | - | - | |||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情 况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
组织人大代表参加庭审，有效监督司法工作，增强人大代表学法、守法、用法的自觉性。推进司法公开，提升审判工作透明度，维护司法公正和司法权威。 | 级织代表参加庭审，监督司法工作，增强人大代表学法、守法、用法的自觉性。推进司法公开，提升审判工作透明度， 维护司法公正和司法权威。 | ||||||||||
指标完成 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指 | 指标 1：参加庭审案件数 | ≥3 件 | 3 | 10 | 10 | |||||
出指标(50 分) | 标 | 指标 2：开展庭审人数 | 30 人 | 30 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 指标 1：有序开展庭审评议 | 符合规定 | 符合规定 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 指标 1：项目及时性 | 按规定完成 | 按规定完成 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤预算数 | ≤预算 数 | 10 | 10 | |||
效益指标(30 分) | 经济效益 指标 | 本指标不适用此项目 | ||||||
社会效益 指标 | 指标 1：有效监督司法工作。增强人大代表 学法、守法、用法的自觉性 | 影响程 度 | 较高 | 10 | 10 | |||
指标 2：增强人大代表学法、守法、用法的自觉性 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | ||||
生态效益 指标 | 本指标不适用此项目 | |||||||
可持续影 响指标 | 指标 1：持续发挥代表工作的作用 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | |||
指标 2：推进司法公开，提升审判工作透明度，维护司法公正和司法权威 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | ||||
…… | ||||||||
满意度指标(10 分) | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：人大代表及群众满意 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 立法前期调研经费 | ||||||||||
主管部门 | 法工委 | 实施单位 | 法工委 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | - | - | |||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
用于立法咨询、调研、草案起草、公布、评估等费用，充分发挥人大的立法职能，提高立法质量。 | 完成立法咨询、调研、草案起草、公布、评估等费用，充分发挥人大的立法职能，提高立法质量。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标(50 分) |
数量指标 | 指标 1：拟立法法规数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标 1：科学规范完成法规制定工作，符合相关规定 | 符合规定 | 符合规定 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标 1：项目及时性 | 当年完成 | 当年完成 | 10 | 10 | ||||||
成本指 | 指标 1：项目总成本 | ≤预算数 | ≤预算 | 10 | 10 | ||||||
标 | 数 | ||||||||
指标 2：评审费标准符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |
10 |
10 | |||||
经济效 | 本指标不适用此项目 | ||||||||
益 | |||||||||
指标 | |||||||||
效益指 | 社会效益 指标 | 指标 1：完善相关领域立法，使立法主动适应改革和经济社会发展需要 | 影响程度 | 程度较高 |
15 |
15 | |||
标 | 生态效 | 本指标不适用此项目 | |||||||
(30 | 益 | ||||||||
分) | 指标 | ||||||||
可持续影 响指标 | 指标 1：充分发挥人大的立法职能，发挥地方立法对我市改革发展中的引领和推动作用。 |
影响程度 |
程度较高 |
15 |
15 | ||||
满意 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：人大代表及群众满意 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 | |||
度指 | |||||||||
标 | |||||||||
(10 | |||||||||
分) | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 研究会经费 | ||||||||
主管部门 | 研究会 | 实施单位 | 研究会 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 （B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：本年财政拨款 | 12 | 12 | - | - | |||||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
三 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
加强人大理论研究，推进人大工作理论创新和实践创新的。 | 发挥研究会自身优势，开展调查研究和学术交流。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |
三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |
得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 (50 分) | 数量指标 | 指标 1：开展调研数量 | ≥3 次 | 3 次 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 指标 1：经费支出合规性 | 符合规定 | 符合规定 | 10 | 10 | |||
指标 2：符合相关法律法规和活动方案的要求 | 符合规定 | 符合规定 | ||||||
时效指标 | 指标 1：项目及时性 | 按规定完成 | 按规定完成 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤预算数 | ≤预算数 | 10 | 10 | |||
指标 2：差旅费、会议费等符合相关标准 | 符合规定 | 符合规定 | 10 | 10 | ||||
效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 本指标不适用此项目 | ||||||
社会效益指标 |
指标 1：推进人大工作理论创新和实践创新程度 |
影响程度 |
较高 |
15 |
15 | |||
生态效益指标 | 本指标不适用此项目 | |||||||
可持续影响指标 | 指标 1：促进人大工作法制化、制度化和规范化程度 | 影响程度 | 较高 | 15 | 15 | |||
满意度指标(10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1：人大代表、人民群众满意 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 预算审查经费 | ||||||||||
主管部门 | 预算工委 | 实施单位 | 预算工委 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：本年财 政拨款 | 10 | 10 | - | - | |||||||
上年结转 资金 | - | - | |||||||||
其他资 金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
开展市级预算草案编制情况、预算执行情况、预算调整方案、决算草案的初审并提请人代会审批，提高预算编制的合理性、科学性。 | 完成市级预算草案编制情况、预算执行情况、预算调整方案、决算草案的初审并提请人代会审批，提高预算编制的合理性、科学性。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |
三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标(50 分) |
数量指标 | 指标 1：完成预算草案、决算草案及审计报告的初审数量 | ≥3 次 | 3 次 | 5 | 5 | |||||
指标 2：参与评审专家人数 | 30 人 | 30 人 | 5 | 5 | |||||||
指标 3：累计评审时间 | ≥5 天 | 5 天 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 指标 1：完成预算草案、决算草案及审计报告的评审 | 质量水平 | 优 | 5 | 5 | ||||||
指标2：对预决算编制的科学性、合理性的影响程度 | 影响程度 | 较高 | 5 | 5 | |||||||
时效指标 |
指标 1：项目完成及时性 | 年度 内完成 | 年度内完成 |
5 |
5 | ||||||
成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤预算数 | ≤预算数 | 10 | 10 | |||
指标 2：评审专家费符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | 10 | 10 | ||||
效益指标(30 分) |
经济效益指标 | 指标 1：提高财政性资金的使用效益 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 指标 1：提高编制的科学性，提高人民群众对政府执政能力的认可度 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | |||
指标 2：更好落实中央、省市委决策部署 | 10 | 较高 | 5 | 5 | ||||
生态效益指标 | 本指标不适用此项目 | |||||||
可持续影响指标 | 指标 1：推动预算编制的科学合 理性，对政府各部门工作开展产生持续性影响度 | 影响程度 |
较高 |
5 |
5 | |||
5 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标(10 分) | 服务对象满意 度指标 | 指标 1：服务对象满意度 | ≥ 90% | ≥90% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 专委会经费 | ||||||||||
主管部门 | 各工委 | 实施单位 | 各工委 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：本年财政 拨款 | 30 | 30 | - | - | |||||||
上年结转资 金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
用于听取和审议“一府一委两院”专项工作报告、人大研究会、人大调研、专项质询等工作，有利于全面贯彻市委市政府决策部署，认真履行人民代表大会常务委员会各项工作任务，不断提高人民代表大会常务委员会的履职水平。 | 听取和审议“一府一委两院”专项工作报告、人大研究会、人大调研、专项质询等工作，全面贯彻市委市政府决策部署，认真履行人民代表大会常务委员会各项工作任务，不断提高人民代表大会常务委员会的履职水平。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |
三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 分值 |
得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标(50 分) |
数量指标 | 指标 1：保障运行的工委数量 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
指标 2：开展调研数量 | ≧15 次 | 17 次 | 5 | 5 | |||||||
指标 3：开展涉及群众切身利益的专题询问数量 | 1 次 | 1 次 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标 1：符合相关法律法规和活动方案的要求，各项工作和活动规范、有序开展。 | 符合规定 | 符合规定 |
10 |
10 | ||||||
时效指标 |
指标 1：项目及时性 | 年底 前完成 | 年底前完成 |
10 |
10 | ||||||
成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤预算数 | ≤预算数 | 5 | 5 | |||
指标 2：差旅费、会议费符合相关标准 | 符合规定 | 符合规定 | 5 | 5 | ||||
效益指标(30 分) | 经济效益指标 | 本指标不适用此项目 | ||||||
社会效益指标 | 指标 1：通过有效监督，确保重大决策部署落到实处。 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | |||
指标 2：提高议事决策水平，完善人事任免机制 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | 本指标不适用此项目 | |||||||
可持续影响指标 | 指标 1：持续发挥代表工作的作用 | 影响程度 | 较高 | 5 | 5 | |||
指标 2：进一步保障和完善人大的监督职能 | 影响程度 | 较高 | 5 | 5 | ||||
满意度指标(10 分) | 服务对象满意度指 标 | 指标 1：人大代表及群众满意 | 95% | 99% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 人大代表经费 | ||||||||
主管部门 | 人选工委 | 实施单 位 | 人选工委 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A) | 得 分 | |||
年度资金总额： | 136.5 | 136.5 | 123 | 10 | 91% | 9 | |||
其中：本年财 政拨款 |
136.5 |
6.5 |
- |
- | |||||
上年结转资 金 | - | - | |||||||
其他 资金 |
- |
- | |||||||
年 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
度总体目标完成情 况 | 1. 保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展。 2. 保障人大代表开展联系人民群众活动。 3. 保障代表开展培训。 | 完成年初目标 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |
三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |
得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(50 分) |
数量指标 | 指标 1：提出议案建议件数 | ≥160 件 | 180 件 | 10 | 10 | ||
指标 2：开展培训天数 | ≥3 天 | 5 天 | 5 | 5 | ||||
指标 3：参加培训人数 | 200 人 次 | 200 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 指标 1：符合相关法律法规规定和工作要求，有序开展各项人大代表活动 | 符合规定 | 符合规定 |
10 |
10 | |||
时效指标 | 指标 1：按年度工作安排时间完成各项年度任务 | 按计划完 成 | 按计划完成 |
10 |
10 | |||
成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤预 算数 | ≤预算 数 | 5 | 5 | |||
指标 2：培训人均标准 | ≤300 人/天 | ≤300 人 /天 | 5 | 5 | ||||
效益指标(30 分) | 经济效益指标 | 本指标不适用此项目 | ||||||
社会效益指标 | 指标 1：充分了解民生，促进社会经济发展 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | |||
指标 2：更好落实中央、省市委决 策部署 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | 本指标不适用此项目 | |||||||
可持续影响指标 |
指标 1：持续发挥代表工作的作用 | 影响程度5 |
较高 |
5 |
5 | |||
指标 2：提升代表履职能力 | 影响 程度5 |
较高 |
5 |
5 | ||||
…… | ||||||||
满意度指 | 服务对象 | 指标 1：人大代表及群众满意 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||
标(10 分) | 满意 度指标 | |||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 规范性文件备案审查 | ||||||||||
主管部门 | 法工委 | 实施单位 | 法工委 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算 数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 （B/A) | 得 分 | |||||
年度资金总额： | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：本年财政拨 款 | 8 | 8 | - | - | |||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情 况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1.实现规范性文件备案和审查工作全程电子化、智能化管理 | 实现规范性文件备案和审查工作全程电子化、智能化管理 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |
三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 |
得分 | 偏差原因分 析及改进措施 | |||
产出指标(50 分) | 数量指标 | 本指标不适用此项目 | |||||||||
质量指标 | 本指标不适用此项目 | ||||||||||
时效指标 | 本指标不适用此项目 | ||||||||||
成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤预 算数 | 8 万 | 50 | 50 | ||||||
效益指 | 经济效益 指标 | 指标 1：基于全国、省人大已建成平台，省人大免费提供硬件支撑，采用云服务模式，对降低成本的影响程度。 | 影响程度 |
较高 |
10 |
10 | |||||
标(30 分) | 社会效益 指标 |
指标 1：进一步加强宪法实施和监督，推进合宪性审查工作，维护宪法权威。 | 程度高低 |
较高 |
10 |
10 | ||
生态效 | 本指标不适用此项目 | |||||||
益 | ||||||||
指标 | ||||||||
可持续影 响指标 | 指标 1：与全国人大、省人大平台互通， 持续推动备案审查工作的电子化、智能化管理水平。 | 影响程度 |
较高 |
10 |
10 | |||
满意 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | ||
度指 | ||||||||
标 | ||||||||
(10 | ||||||||
分) | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 预算监督联网中心 | ||||||||||
主管部门 | 预算工委 | 实施单位 | 预算工委 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算 数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 （B/A) | 得 分 | |||||
年度资金总额： | 117 | 117 | 117 | 10 | 100% | 4 | |||||
其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | - | - | |||||||
上年结转资金 | 97 | 97 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成 情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
建设预算联网监督系统，提升人大预算监督信息化水平，提高预算审查监督效率。 | 完成软件设备的采购。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |
三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 |
得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标(50 分) | 数量指标 | 指标 1：完成建设的系统数量 | 1 | 1 | 10 | 10 |
软件验收。 | ||||
质量指标 | 指标 1：系统通过验收率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
指标 2：系统满足功能 | 硬件稳定运行 | 硬件稳定运行 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 |
指标 1：完成系统建设时限 |
2020 年 9 月 | 2020 年 9 月 |
10 |
10 | |||
成本指标 |
指标 1：项目总成本 |
≤政府采购价 |
43.9 万 |
10 |
10 | |||
效益指标(30 分) | 经济效益指标 |
指标 1：通过信息化手段提高预算编制科学性，发挥财政资金对社会经济的推动作用 | 影响程度 |
较高 |
10 |
10 | ||
社会效益指标 | 指标 1：提升市人大工作质量和效能、增强人大决策的可行性、科学性、前瞻性和针对性 | 影响程度 |
较高 |
5 |
5 | |||
指标 2：能过信息化手段实现数据、分析、监督、预警等功能，提高预算编制的科学性， 提高人民群众对政府预算编制的认可度。 | 影响程度 |
较高 |
5 |
5 | ||||
生态效益指标 | 本指标不适用此项目 | |||||||
可持续影响指标 | 指标 1：提升人大预算监督信息化水平， 提高预算审查监督效率。 | 影响程度 | 较高 | 5 | 5 | |||
指标 2：对历年预算数据的保存、对比、分析水平影响程度。 | 影响程度 | 较高 | 5 | 5 | ||||
满意度指标(10 分) | 服务对象满意度指 标 | 指标 1：使用用户满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特
殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
3. 部门评价项目绩效评价结果
《2020 年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020 年度包干经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。包干经费项目年初预算311万元，主要用 于审议相关议案、确定重大人事任免事项、保障人大机关正常运 转。
（二）项目绩效目标。通过规范资金使用，确保人大机关正常运转。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金使用是否有效，保障人大会 议召开，保障开展人大宣传工作，保障人大机关运转等。绩效评 价的对象为财政拨款资金，范围包括财政资金使用情况、财务管理状况、资产配置使用、绩效目标的实现程度等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则， 设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可 持续影响、服务对象满意度等评价指标。绩效评价标准包括计划标准、历史标准。
（三）绩效评价工作过程。根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，成立评价工作组，开展评前调研， 设立了评价指标体系，制定评价工作方案，组织实施绩效评价， 形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
项目资金及时到位，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。2020 年度包干经费项目支出绩效自评综合得分 98 分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
项目按有关要求立项，立项依据充分、程序规范、绩效目标设置合理。
（二）项目过程情况分析
项目主体责任，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使 用。
（三）项目产出情况分析
数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合定量、定性要求。
（四）项目效益情况分析
项目达到良好的经济效益、社会效益及生态效益，服务满意 度 90%以上。
五、主要经验及做法
根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：合理编制年 度部门预算，制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任 务。制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内部控制制度。
六、存在问题及原因分析
存在预算执行进度不均衡现象，主要是有些项目结算不及时，造成支出进度与预算执行要求不相符。
七、有关建议
加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。严格按照《预算法》的要求，尽早下达专项资金，建议每个季度进行一次财务收支计划执行情况的分析。加强项目绩效管理，建立完善的内部控制制度，提高资金使用效益。
2020 年度劳资会经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。劳资会经费项目年初预算8万元，主要用 于围绕市委、市政府关于“三农”工作部署和决策，进一步发挥研究会自身优势，深入开展调查研究和学术交流。
（二）项目绩效目标。通过规范资金使用，确保人大机关正常运转。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金使用是否有效，保障劳资会 开展调查研究等。绩效评价的对象为财政拨款资金，范围包括财 政资金使用情况、财务管理状况、资产配置使用、绩效目标的实现程度等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则， 设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等评价指标。绩效评价标准包括计划标准、历史标准。
（三）绩效评价工作过程。根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，成立评价工作组，开展评前调研， 设立了评价指标体系，制定评价工作方案，组织实施绩效评价， 形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论项目资金及时到位，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。2020 年度劳资会经费项目支出绩效自评综合得分100 分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
项目按有关要求立项，立项依据充分、程序规范、绩效目标设置合理。
（二）项目过程情况分析
项目主体责任，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使 用。
（三）项目产出情况分析
数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合定量、定性要求。
（四）项目效益情况分析
项目达到良好的经济效益、社会效益及生态效益，服务满意 度 90%以上。
五、主要经验及做法
根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：合理编制年 度部门预算，制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任 务。制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内部控制制度。
六、存在问题及原因分析
存在预算执行进度不均衡现象，主要是有些项目结算不及时，造成支出进度与预算执行要求不相符。
七、有关建议
加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。严格按照《预算法》的要求，尽早下达专项资金，建议每个季度进行一次财务收支计划执行情况的分析。加强项目绩效管理，建立完善的内部控制制度，提高资金使用效益。
2020 年度人大代表庭审项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。人大代表庭审经费项目年初预算5万元， 主要用于组织人大代表参加法院庭审，有效监督司法工作，增强 人大代表学法、守法、用法的自觉性，推进司法公开，提升审判工作透明度，维护司法公正和司法权威。。
（二）项目绩效目标。通过规范资金使用，确保人大机关正常运转。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金使用是否有效，保障人大代 表参加法院庭审等。绩效评价的对象为财政拨款资金，范围包括 财政资金使用情况、财务管理状况、资产配置使用、绩效目标的实现程度等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则， 设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可 持续影响、服务对象满意度等评价指标。绩效评价标准包括计划标准、历史标准。
（三）绩效评价工作过程。根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，成立评价工作组，开展评前调研， 设立了评价指标体系，制定评价工作方案，组织实施绩效评价， 形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
项目资金及时到位，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。2020 年度人大代表庭审项目支出绩效自评综合得分 100 分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
项目按有关要求立项，立项依据充分、程序规范、绩效目标设置合理。
（二）项目过程情况分析
项目主体责任，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使 用。
（三）项目产出情况分析
数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合定量、定性要求。
（四）项目效益情况分析
项目达到良好的经济效益、社会效益及生态效益，服务满意度 90%以上。
五、主要经验及做法
根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：合理编制年 度部门预算，制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任 务。制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内部控制制度。
六、存在问题及原因分析
存在预算执行进度不均衡现象，主要是有些项目结算不及时，造成支出进度与预算执行要求不相符。
七、有关建议
加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。严格按照《预算法》的要求，尽早下达专项资金，建议每个季度进行一次财务收支计划执行情况的分析。加强项目绩效管理，建立完善的内部控制制度，提高资金使用效益。
2020 年度立法前期调研项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。立法前期调研经费项目年初预算10万元， 主要用于立法咨询、调研、草案起草、公布、评估。
（二）项目绩效目标。通过规范资金使用，充分发挥人大的立法职能，提高立法质量。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金使用是否有效，保障人大代 表参加法院庭审等。绩效评价的对象为财政拨款资金，范围包括 财政资金使用情况、财务管理状况、资产配置使用、绩效目标的实现程度等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则， 设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可 持续影响、服务对象满意度等评价指标。绩效评价标准包括计划标准、历史标准。
（三）绩效评价工作过程。根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，成立评价工作组，开展评前调研， 设立了评价指标体系，制定评价工作方案，组织实施绩效评价， 形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置” 的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性， “资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020 年度立法前期调研经费项目支出绩效自评综合得分 100 分。
四、主要经验及做法
根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立主要绩效目标，制定预算资金管理、 财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内部控制制度。
五、存在问题及原因分析
存在预算执行进度不均衡现象，主要是有些项目结算不及时，造成支出进度与预算执行要求不相符。
六、有关建议
加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。严格按照《预算法》的要求，尽早下达专项资金，建议每个季度进行一次财务收支计划执行情况的分析。加强项目绩效管理，建立完善的内部控制制度，提高资金使用效益。
2020 年度研究会经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。研究会经费项目年初预算12万元，主要用 于加强人大理论研究，推进人大工作理论创新和实践创新的。
（二）项目绩效目标。通过规范资金使用，充分发挥人大的立法职能，提高立法质量。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金使用是否有效，保障人大研 究会开展理论研究等。绩效评价的对象为财政拨款资金，范围包 括财政资金使用情况、财务管理状况、资产配置使用、绩效目标的实现程度等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可 持续影响、服务对象满意度等评价指标。绩效评价标准包括计划标准、历史标准。
（三）绩效评价工作过程。根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，成立评价工作组，开展评前调研， 设立了评价指标体系，制定评价工作方案，组织实施绩效评价， 形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置” 的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性， “资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020 年度研究会经费项目支出绩效自评综合得分 100 分。
四、主要经验及做法
根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立主要绩效目标，制定预算资金管理、 财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内部控制制度。
五、存在问题及原因分析
存在预算执行进度不均衡现象，主要是有些项目结算不及时，造成支出进度与预算执行要求不相符。
六、有关建议
加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。严格按照《预算法》的要求，尽早下达专项资金，建议每个季度进行一次财务收支计划执行情况的分析。加强项目绩效管理，建立完善的内部控制制度，提高资金使用效益。
2020 年度预算审查项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。预算审查项目年初预算10万元，主要用于开展市级预算草案编制情况、预算执行情况、预算调整方案、决算草案的初审并提请人代会审批。
（二）项目绩效目标。通过规范资金使用，提高预算编制的合理性、科学性。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金使用是否有效，提高预算编 制的合理性、科学性等。绩效评价的对象为财政拨款资金，范围 包括财政资金使用情况、财务管理状况、资产配置使用、绩效目标的实现程度等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则， 设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可 持续影响、服务对象满意度等评价指标。绩效评价标准包括计划标准、历史标准。
（三）绩效评价工作过程。根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，成立评价工作组，开展评前调研， 设立了评价指标体系，制定评价工作方案，组织实施绩效评价， 形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
项目资金及时到位，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。2020 年度预算审查经费项目支出绩效自评综合得分 100 分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
项目按有关要求立项，立项依据充分、程序规范、绩效目标设 置合理。
（二）项目过程情况分析
项目主体责任，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使 用。
（三）项目产出情况分析
数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合定量、定性要求。
（四）项目效益情况分析
项目达到良好的经济效益、社会效益及生态效益，服务满意度 90%以上。
五、主要经验及做法
根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：合理编制年 度部门预算，制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任 务。制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内部控制制度。
六、存在问题及原因分析
存在预算执行进度不均衡现象，主要是有些项目结算不及时，造成支出进度与预算执行要求不相符。
七、有关建议
加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。严格按照《预算法》的要求，尽早下达专项资金，建议每个季度进行一次财务收支计划执行情况的分析。加强项目绩效管理，建立完善的内部控制制度，提高资金使用效益。
2020 年度专委会经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。专委会经费项目年初预算30万元，主要用于用于听取和审议“一府一委两院”专项工作报告、人大调研、专项质询等工作。
（二）项目绩效目标。通过规范资金使用，全面贯彻市委市政府决策部署，认真履行人民代表大会常务委员会各项工作任务，不断提高人民代表大会常务委员会的履职水平。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金使用是否有效，全面贯彻市 委市政府决策部署，认真履行人民代表大会常务委员会各项工作任务等。绩效评价的对象为财政拨款资金，范围包括财政资金使用情况、财务管理状况、资产配置使用、绩效目标的实现程度等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则， 设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可 持续影响、服务对象满意度等评价指标。绩效评价标准包括计划标准、历史标准。
（三）绩效评价工作过程。根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，成立评价工作组，开展评前调研， 设立了评价指标体系，制定评价工作方案，组织实施绩效评价， 形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
项目资金及时到位，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。2020 年度专委会经费项目支出绩效自评综合得分100 分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
项目按有关要求立项，立项依据充分、程序规范、绩效目标设置合理。
（二）项目过程情况分析
项目主体责任，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使 用。
（三）项目产出情况分析
数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合定量、定性要求。
（四）项目效益情况分析
项目达到良好的经济效益、社会效益及生态效益，服务满意 度 90%以上。
五、主要经验及做法
根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：合理编制年 度部门预算，制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任 务。制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内部控制制度。
六、存在问题及原因分析
存在预算执行进度不均衡现象，主要是有些项目结算不及时，造成支出进度与预算执行要求不相符。
七、有关建议
加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。严格按照《预算法》的要求，尽早下达专项资金，建议每个季度进行一次财务收支计划执行情况的分析。加强项目绩效管理，建立完善的内部控制制度，提高资金使用效益。
2020 年度规范性文件备案审查项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。规范性文件备案审查项目年初预算8万元
，主要用于维护规范性文件备案审查系统。
（二）项目绩效目标。通过规范资金使用，实现规范性文件备案和审查工作全程电子化、智能化管理。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金使用是否有效，实现规范性文件备案和审查工作全程电子化、智能化管理等。绩效评价的对象为财政拨款资金，范围包括财政资金使用情况、财务管理状况、 资产配置使用、绩效目标的实现程度等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可 持续影响、服务对象满意度等评价指标。绩效评价标准包括计划标准、历史标准。
（三）绩效评价工作过程。根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，成立评价工作组，开展评前调研， 设立了评价指标体系，制定评价工作方案，组织实施绩效评价， 形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
项目资金及时到位，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。2020 年度规范性文件备案审查项目支出绩效自评综合得分 100 分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
项目按有关要求立项，立项依据充分、程序规范、绩效目标设置合理。
（二）项目过程情况分析
项目主体责任，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使 用。
（三）项目产出情况分析
数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合定量、定性要求。
（四）项目效益情况分析
项目达到良好的经济效益、社会效益及生态效益，服务满意 度 90%以上。
五、主要经验及做法
根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：合理编制年 度部门预算，制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任 务。制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内部控制制度。
六、存在问题及原因分析
存在预算执行进度不均衡现象，主要是有些项目结算不及时，造成支出进度与预算执行要求不相符。
七、有关建议
加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。严格按照《预算法》的要求，尽早下达专项资金，建议每个季度进行一次财务收支计划执行情况的分析。加强项目绩效管理，建立完善的内部控制制度，提高资金使用效益。
2020 年度人大代表经费项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概述。依据《代表法》“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障”。本项目由代表活动经费、省人大代 表异地视察经费、实施评估“一府一委两院”办理代表议案经费等组成。
（二）项目绩效目标。保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展，人大代表开展联系人民群众活动，代表开展培训等。
二、绩效评价工作开展情况
根据市财政部门的规定和相关要求开展绩效自评工作，认真收集、整理了专项资金使用情况，完成自评工作，确保绩效评价质量。
三、综合评价情况及评价结论
项目资金及时到位，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。2020 年项目支出绩效评价总体为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析各项目按有关要求立项。
（二）项目过程情况分析
项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。
（三）项目产出情况分析
数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合定量、定性要求。
（四）项目效益情况分析
项目达到良好的经济效益、社会效益及生态效益，服务满意 度 90%以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
将继续以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量。存在问题是：执行不够及时。下一步改进措施：严格执行预算，保证预算资金按序时进度支出。
六、下一步改进建议
下一步措施一是加强组织领导，二是加强监督。
2020 年度预算监督联网中心项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概述。根据省人大工作安排，为推动市级预算联网监督系统建设工作，实现市级系统建设和使用全覆盖。
（二）项目绩效目标。保障预算联网监督系统建设过程中所需 服务器及软件的采购。
二、绩效评价工作开展情况
根据市财政部门的规定和相关要求开展绩效自评工作，认真收 集、整理了专项资金使用情况，完成自评工作，确保绩效评价质量。
三、综合评价情况及评价结论
项目资金及时到位，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。2020 年项目支出绩效评价总体为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析各项目按有关要求立项。
（二）项目过程情况分析
项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用
（三）项目产出情况分析
数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合定量、定性要求。
（四）项目效益情况分析
项目达到良好的经济效益、社会效益及生态效益，服务满意 度 90%以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
将继续以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量。存在问题是发现的主要问题：执行不够及时。下一步改进措施：严格执行预算，保证预算资金按序时进度支出。
六、下一步改进建议
下一步措施一是加强组织领导，二是加强监督。
