宿州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算

目  录

第一部分 宿州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宿州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 部门职责

宿州市人大常委会设二个综合办事工作机构（办公室、研究室）和十个工作委员会（监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、人事代表选举工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会）。

宿州市人民代表大会常务委员会是宿州市人民代表大会的常设机关，对宿州市人民代表大会负责并报告工作。按照国家宪法和地方组织法的规定，宿州市人民代表大会行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证国家宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议在宿州市的遵守和执行，保证国家、省计划和预算的执行;

2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算及其执行情况的报告，审查监督政府债务，监督本级人民政府对国有资产的管理;

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目;

4.选举宿州市人民代表大会常务委员会组成人员;

5.选举宿州市人民政府市长、副市长;

6.选举宿州市监察委员会主任、中级人民法院院长和宿州市人民检察院检察长。选出的人民检察院检察长，须报经安徽省人民检察院检察长提请安徽省人民代表大会常务委员会批准;

7.选举安徽省人民代表大会代表;

8.听取和审查宿州市人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;

9.改变或者撤销宿州市人民代表大会常务委员会的不适当的决议;

10.撤销宿州市人民政府的不适当的决定和命令;

11.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

12.保护各种经济组织的合法权益;

13.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益;

14.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、 机构设置

从决算单位构成看，宿州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

第二部分 宿州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,374.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2,374.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加459.46万元，增长23.99%，主要原因人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,374.59万元，其中：财政拨款收入2,374.59万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,374.59万元，其中：基本支出1,876.62万元，占79.03%；项目支出497.97万元，占20.97%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,374.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,374.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加488.73万元，增长25.92%，主要原因人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,374.59万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加488.73万元，增长25.92%。主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,374.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,810.15万元，占76.23%；科学技术（类）支出25万元，占1.05%；社会保障和就业（类）支出416.81万元，占17.56%；卫生健康（类）支出42.32万元，占1.78%；住房保障（类）支出80.31万元，占3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,599.27万元，支出决算为2,374.59万元，完成年初预算的148.48%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。其中：基本支出1,876.62万元，占79.03%；项目支出497.97万元，占20.97%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为656.79万元，支出决算为1,052.23万元，完成年初预算的160.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为396万元，支出决算为374.11万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，追减预算。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100.00%。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为35万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，追减预算。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为246.78万元，支出决算为230.66万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，追减预算。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.77万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省人大补助经费。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省人大补助经费。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是追加人大信息化平台项目经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.6万元，支出决算为80.6万元，完成年初预算的100.00%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.3万元，支出决算为336.21万元，完成年初预算的834.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加职业年金经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.24万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的100.00%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100.00%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.45万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的100.00%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.93万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的99.65%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,876.62万元，其中：人员经费1,654.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费222.35万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宿州市人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宿州市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出222.35万元，比2021年增加109.15万元，增长96.42%，主要原因是外出调研、疫情防控包保等活动经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宿州市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金660.78万元。从评价情况看，项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，根据项目计划安排和实际工作开支，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效评价整体为优。

组织对“人大代表经费”“人大监督经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金660.78万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对宿州市人大常委会办公室开展单位整体支出部门评价，共涉及资金660.78万元。从评价情况看，绩效评价整体为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“人大代表经费”“人大监督经费”“人大立法经费”“行政运行经费”等4个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人大代表经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为246.78万元，执行数为230.66万元，完成预算的93.47%。项目绩效目标完成情况：1.严谨细致做好换届选举工作。根据省人大常委会和市委换届选举工作部署，指导各县区做好县级人代会召开、市六届人大代表选举及市县乡人大换届选举数据统计、代表资格审查等相关工作。2.严格依法做好人事任免。一年来，共办理提请市人大常委会任免国家机关工作人员73人次（任命20人，免职18人，决定任命26人，决定免职3人，批准任命5人，接受辞职1人），组织宪法宣誓仪式3次（共34人）。组织任前法律知识考试4次（共38人次）。3.扎实组织好闭会期间代表活动。全年共组织22名市级以上人大代表列席市六届人大常委会会议；组织104名市级以上人大代表参加调研、视察、座谈会、磋商会等各类活动；推荐29名市级以上人大代表担任监督员、听证员；组织12名市级以上人大代表到市中级人民法院旁听案件庭审；组织56名省人大代表开展专题调研，形成调研报告6篇，并报送省人大；组织37名省人大代表和400多名市人大代表开展集中视察活动。不断拓宽代表知情知政渠道，指导代表提出高质量的议案、建议。6月至8月，全市万余名各级人大代表积极投身疫情防控工作，捐款捐物、执勤值守，为守护人民群众生命健康贡献人大力量。发现的主要问题及原因：压缩开支，追减预算。下一步改进措施：一是提前谋划年度工作安排，详细测算经费需求。二是年中及时根据项目开展情况调整预算需求。

人大代表经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

人大立法经费2022.doc

政务运转经费2022.doc

人大监督经费2022.doc