宿州市人大常委会办公室2020年部门预算

2020年6月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宿州市人大常委会办公室2020年财政拨款收支总表

2.宿州市人大常委会办公室2020年一般公共预算支出表

3.宿州市人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出表

4.宿州市人大常委会办公室2020年政府性基金预算支出表

5.宿州市人大常委会办公室2020年国有资本经营预算支出表

6.宿州市人大常委会办公室2020年收支总表

7.宿州市人大常委会办公室2020年收入总表

8.宿州市人大常委会办公室2020年支出总表

9.宿州市人大常委会办公室2020年政府采购支出表

10.宿州市人大常委会办公室2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宿州市人大常委会机关设二个综合办事工作机构（办公室、研究室）和九个工作委员会（监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、人事代表选举工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会）。

宿州市人民代表大会常务委员会是宿州市人民代表大会的常设机关，对宿州市人民代表大会负责并报告工作。按照国家宪法和地方组织法的规定，宿州市人民代表大会行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证国家宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议在宿州市的遵守和执行，保证国家、省计划和预算的执行;

2.审查和批准宿州市的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;

3.讨论、决定宿州市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

4.选举宿州市人民代表大会常务委员会组成人员;

5.选举宿州市人民政府市长、副市长;

6.选举宿州市中级人民法院院长和宿州市人民检察院检察长。选出的人民检察院检察长，须报经安徽省人民检察院检察长提请安徽省人民代表大会常务委员会批准;

7.选举安徽省人民代表大会代表;

8.听取和审查宿州市人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;

9.改变或者撤销宿州市人民代表大会常务委员会的不适当的决议;

10.撤销宿州市人民政府的不适当的决定和命令;

11.罢免宿州市人大常委会、人民政府的组成人员和由它选出的人民法院院长、人民检察院检察长。罢免人民检察院检察长，须报经安徽省人民检察院检察长提请安徽省人民代表大会常务委员会批准;

12.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

13.保护各种经济组织的合法权益;

14.保障少数民族的权利;

15.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市人大常委会办公室2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在市委的坚强领导下，围绕中心、服务大局，创造性地开展各项工作，为决胜全面建成小康社会贡献人大力量。一是大力加强常委会政治建设和能力建设。二是着力推进法治宿州建设。三是切实增强监督工作的针对性和实效性。四是抓实抓好新冠肺炎疫情防控工作。五是深化代表依法履职服务。六是依法做好重大事项决定和人事任免工作。七是进一步加强人大常委会自身建设。八是完成市委安排的中心工作。九是筹备召开市五届人大三次会议。十是做好上级人大来我市开展调研、视察、督查、执法检查等工作的协同、配合、服务工作。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：宿州市人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表9

注： 宿州市人大常委会办公室没有政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表10

注： 宿州市人大常委会办公室没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市人大常委会办公室2020年财政拨款收支预算1489.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1489.89万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1389.89万元，上年结转100万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1299.39万元，占87.21%；社会保障和就业支出74.48万元，占5.0%；卫生健康支出45.76万元，占3.07%；住房保障支出70.26万元，占4.72%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市人大常委会办公室2020年一般公共预算拨款1489.89万元，比2019年预算拨款减少66.32万元，下降4.26%，主要原因主要是减少了预算联网监督中心的政府采购支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1299.39万元，占87.21%；社会保障和就业支出74.48万元，占5.0%；卫生健康支出45.76万元，占3.07%；住房保障支出70.26万元，占4.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算722.44万元，比2019年预算增加46.34万元，增长6.85%，增长原因主要是人员变动。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算402.45万元，与2019年预算基本持平，原因是项目没有变化。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2020年预算18万元，与2019年预算持平，原因是项目没有变化。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2020年预算20万元，比2019年预算减少120万元，下降84.71%，下降原因主要是减少了预算联网监督中心的政府采购支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2020年预算136.5万元，与2019年预算持平，原因是项目没有变化。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2020年预算74.48万元，比2019年预算减少6.02万元，下降7.48%，下降原因主要是下调了单位缴费比例。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算34.32万元，比2020年预算增加4.64万元，增长15.63%，增长原因主要是人员变动，工资增长。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算11.44万元，比2019年预算增加1.55万元，增长15.67%，增长原因主要是人员变动，工资增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算53.1万元，比2019年预算增加4.8万元，增长9.94%，增长原因主要是人员变动、工资增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算17.16万元，比2019年预算增加2.32万元，增长15.63%，增长原因主要是人员变动，工资增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出939.39万元，其中：

工资福利支出790.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出144.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.67万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市人大常委会办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市人大常委会办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市人大常委会办公室2020年收支总预算1489.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿州市人大常委会办公室2020年收入预算1489.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1489.39万元，占100%，比2019年预算减少66.82万元，下降4.26%，下降原因主要是减少了预算联网监督中心的政府采购支出。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿州市人大常委会办公室2020年支出预算1489.89万元，比2020年预算减少66.32万元，下降4.26%，下降原因主要是减少了预算联网监督中心的政府采购支出。其中，基本支出939.39万元，占63.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出550.5万元，占36.95%，主要用于人大代表履职、人大立法等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“人大代表经费”项目。

（1）项目概述。“人大代表经费”项目136.50万元，

（2）立项依据。省人大相关部署及市人大工作安排。

（3）起止时间。2020年至2022年。

（4）项目内容。保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展；保障人大代表开展联系人民群众活动；保障代表开展培训。
     （5）年度预算安排。财政拨款136.50万元。

（6）绩效目标和指标。保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展，人大代表开展联系人民群众活动，代表开展培训等。

（二）机关运行经费。

宿州市人大常委会办公室2020年机关运行经费财政拨款预算144.85万元，比2019年减少24.09万元，下降14.26%，下降主要原因是贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于过“紧日子”决策部署，厉行节约。

（三）政府采购情况。

宿州市人大常委会办公室2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

宿州市人大常委会办公室2020年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宿州市人大常委会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

宿州市人大常委会办公室2020年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目1个，涉及一般公共预算财政拨款136.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。