宿州市人大常委会办公室 2019年度部门决算
宿州市人大常委会办公室
2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 宿州市人大常委会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市人大常委会办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市人大常委会办公室2019年度部门决算情况
第一部分 宿州市人大常委会办公室概况
一、部门职责
宿州市人大常委会机关设综合办事机构2个:市人大常委会办公室、市人大常委会研究室;常委会工作机构10个:监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、人事代表选举工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会,社会建设工作委员会。
(一)市人大常委会办公室
1.承担市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作;负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。
2.根据市人大常委会主任会议的决定,联络、协调机关各部门工作;督办常委会领导交办的重要事项。
3.承办或参与人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作,协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。
4.组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访。
5.承担规范性文件备案审查工作。
6、承担或参与部分市人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。
7.负责市人大常委会领导重要活动的安排,负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。
8.负责市人大常委会机关人事管理和政治业务学习。负责机关离退休人员的服务管理工作。
9.负责市人大常委会接待安排工作。
10.负责市人大常委会领导交办的其他工作。
(二)市人大常委会研究室
1.开展人民代表大会制度、民主法制建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会问题的调查研究。
2.开展人民代表大会制度和人大工作的宣传。
3.负责需要市人民代表大会及其常委会制定和审议的有关规范性文件的调研和起草工作。
4.参与部分市人大常委会重要文件、材料的起草工作。
5.收集整理人大工作信息,负责管理有关资料。
6.承担宿州市人大常委会机关刊物《宿州人大》编辑出版发行工作,编印《宿州人大工作信息》。
二、机构设置
从决算单位构成看,宿州市人大常委会办公室2019年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较无变化。
纳入宿州市人大常委会机办公室2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 宿州市人大常委会办公室本级 |
第二部分 宿州市人大常委会办公室2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||
部门:市人大 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | |
栏 次 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2087.49 | 一、一般公共服务支出 | 1732.16 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、上级补助收入 | 三、国防支出 | |||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、经营收入 | 五、教育支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、其他收入 | 2.31 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 77.92 | |||
九、卫生健康支出 | 41.13 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 40 | |||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 67.44 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 2089.81 | 本年支出合计 | 1958.65 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 32.48 | 年末结转和结余 | 163.63 | |
总计 | 2122.28 | 总计 | 2122.28 | |
收入决算表
公开02表 | |||||||||
部门:市人大 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 合计 | 2089.81 | 2087.49 | 2.31 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1861.44 | 1859.13 | 2.31 | |||||
20101 | 人大事务 | 1861.44 | 1859.13 | 2.31 | |||||
2010101 | 行政运行 | 1140.23 | 1137.92 | 2.31 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 414.55 | 414.55 | ||||||
2010105 | 人大立法 | 18.00 | 18.00 | ||||||
2010106 | 人大监督 | 134.80 | 134.80 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 124.35 | 124.35 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 29.50 | 29.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 77.92 | 77.92 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 77.92 | 77.92 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.92 | 77.92 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.00 | 43.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.11 | 33.11 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2020399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 67.44 | 67.44 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 67.44 | 67.44 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 51.31 | 51.31 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 16.13 | 16.13 | ||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1958.65 | 1386.37 | 572.28 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1732.16 | 1199.88 | 532.28 | |||||||
20101 | 人大事务 | 1732.16 | 1199.88 | 532.28 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 1137.47 | 1137.47 | 0.00 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 373.47 | 37.43 | 336.03 | |||||||
2010105 | 人大立法 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |||||||
2010106 | 人大监督 | 53.9 | 0.00 | 53.90 | |||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 124.35 | 0.00 | 124.35 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | |||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 67.44 | 67.44 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 67.44 | 67.44 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 51.31 | 51.31 | 0.00 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||
部门: | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 2087.49 | 一、一般公共服务支出 | 1729.34 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | ||
三、国防支出 | ||||
四、公共安全支出 | ||||
五、教育支出 | ||||
六、科学技术支出 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 77.92 | |||
九、卫生健康支出 | 41.13 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 40.00 | |||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 67.44 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 2087.49 | 本年支出合计 | 1955.83 | |
年初财政拨款结转和结余 | 31.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 163.63 | |
一般公共预算财政拨款 | 31.96 | |||
政府性基金预算财政拨款 | ||||
合计 | 2119.46 | 合计 | 2119.46 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | ||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
合计 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 2087.49 | 1432.08 | 655.41 | 1955.83 | 1383.54 | 572.28 | 163.63 | 80.50 | 83.13 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 1859.13 | 1243.71 | 615.41 | 1729.34 | 1197.05 | 532.28 | 161.75 | 78.62 | 83.13 | |||||
20101 | 人大事务 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 1859.13 | 1243.71 | 615.41 | 1729.34 | 1197.05 | 532.28 | 161.75 | 78.62 | 83.13 | |||||
2010101 | 行政运行 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 1137.92 | 1137.92 | 0.00 | 1134.65 | 1134.65 | 0.00 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.55 | 76.29 | 338.26 | 373.47 | 37.43 | 336.03 | 41.09 | 38.86 | 2.23 | |||||
2010105 | 人大立法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010106 | 人大监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.80 | 0.00 | 134.80 | 53.90 | 0.00 | 53.90 | 80.90 | 0.00 | 80.90 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.35 | 0.00 | 124.35 | 124.35 | 0.00 | 124.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.11 | 33.11 | 0.00 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.44 | 67.44 | 0.00 | 67.44 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.44 | 67.44 | 0.00 | 67.44 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.31 | 51.31 | 0.00 | 51.31 | 51.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1301.27 | 302 | 商品和服务支出 | 79.29 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 282.88 | 30201 | 办公费 | 10.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 211.25 | 30202 | 印刷费 | 4.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 519.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 28.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 101.45 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.54 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 30211 | 差旅费 | 9.93 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 94.39 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.87 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.99 | 30215 | 会议费 | 8.62 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.50 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 1.48 | 30217 | 公务招待费 | 8.94 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
30305 | 生活补助 | 1.51 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.10 | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.10 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.21 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.17 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.51 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 1304.25 | 公用经费合计 79.29 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
2019年度市人大常委会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数字。
第三部分 宿州市人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2122.28万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计2122.28万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各增加645.79万元,增长43.7%,主要原因:一是财政拨款收入增加;二是其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2089.81万元,其中:财政拨款收入2087.49万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.31万元,占0.1%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1958.65万元,其中:基本支出1386.37万元,占70.8%;项目支出572.28万元,占29.2%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2119.46万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2119.46万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加643.49万元,下降43.6%,主要原因是财政拨款收支均有增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入2087.49万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加657.14万元,增长45.9%。主要原因是行政运行支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1955.83万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加511.82万元,增长35.44%。主要原因是行政运行支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1955.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1729.34万元,占88.4%;社会保障和就业(类)支出77.92万元,占4%;卫生健康支出(类)支出41.13万元,占2.1%;城乡社区支出(类)支出40万元,占2%;住房保障(类)支出67.44万元,占3.5%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1556.21万元,支出决算为1955.83万元,完成年初预算的125.7%。决算数大于预算数的主要原因一是一次性奖励增加,二是增加了社区文明创建广场建设支出。其中:基本支出1383.54万元,占70.8%;项目支出572.28万元,占29.2%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为676.1万元,支出决算为1134.65万元,完成年初预算的167.8%,决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励增加。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为402.4万元,支出决算为373.47万元,完成年初预算的92.8%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减行政开支。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%。
4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为140万元,支出决算为53.9万元,完成年初预算的39.5%,决算数小于预算数的主要原因是预算监督联网项目采购尚未验收。
5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为136.5万元,支出决算为124.35万元,完成年初预算的91.1%,决算数小于预算数的主要原因是年末尚有部分费用未支出。
6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.35万元,增加10.35万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转县区代表工作支出。
7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.63万元,增加14.63万元,决算数大于预算数的主要原因是省人大拨付全国人大代表及省人大代表的活动经费。.
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为80.5万元,支出决算为77.92万元,完成年初预算的96.8%,决算数小于预算数的主要原因是减少了财政对基本养老保险基金的补助。。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为29.68万元,支出决算为31.24万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资增长。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为9.89万元,支出决算为9.89万元,完成年初预算的100%,预决算一致。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为48.3万元,支出决算为51.31万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资增长。。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为14.84万元,支出决算为16.13万元,完成年初预算的108.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资增长。。
11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为40万元,增加40万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了社区文明创建广场建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1383.54万元,其中人员经费1304.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费79.29万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度市人大常委会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,宿州市人大办公室机关运行经费支出79.29万元,比2018年减少79.1万元,下降49.9%,主要原因是厉行节约,压减行政开支。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,宿州市人大常委会办公室政府采购支出总额43.9万元,其中:政府采购货物支出43.9万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,宿州市人大常委会办公室共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金670.5万元,占项目预算总额的100%。项目开展绩效评价由部门自主实施。从评价情况看,项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用,根据项目计划安排和实际工作开支,达到了预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,绩效评价整体为优。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)
宿州市人大常委会办公室在2019年度部门决算中公开“预算监督联网中心”“人大代表经费”等2个项目绩效自评结果。
预算监督联网中心项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,预算监督联网中心项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为130万元,执行数为43.9万元,完成预算的33.8%。主要产出和效果:通过项目实施,建设预算联网监督系统,提升人大预算监督信息化水平,提高预算审查监督效率。发现的主要问题:预算执行进度较慢,预算硬件采购完成,软件试运行尚未验收。下一步改进措施:加快验收进度。
人大代表经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人大代表经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为136.5万元,执行数为124.4万元,完成预算的91%。主要产出和效果:通过项目实施,保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展等。发现的主要问题:执行不够及时。下一步改进措施:严格执行预算,保证预算资金按序时进度支出。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
( 2019 年度) | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 预算监督联网中心 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 预算工委 | 实施单位 | 预算工委 | |||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||||||||||||||||
年度资金总额: | 130 | 130 | 43.9 | 10 | 33.8% | 4 | ||||||||||||||||
其中:本年财政拨款 | 130 | 130 | - | - | ||||||||||||||||||
上年结转资金 | - | - | ||||||||||||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||||||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
建设预算联网监督系统,提升人大预算监督信息化水平,提高预算审查监督效率。 | 完成硬件设备的采购。 | |||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||
产 | 数量指标 | 指标1:完成建设的系统数量 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 预算硬件采购完成,软件试运行尚未验收。 | |||||||||||||||
质量指标 | 指标1:系统通过验收率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
指标2:系统满足功能 | 硬件稳定运行 | 硬件稳定运行 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1:完成系统建设时限 | 2020年9月 | 2020年9月 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤政府采购价 | 43.9万 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
效 | 经济效益 | 指标1:通过信息化手段提高预算编制科学性,发挥财政资金对社会经济的推动作用 | 影响 | 较高 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
社会效益 | 指标1:提升市人大工作质量和效能、增强人大决策的可行性、科学性、前瞻性和针对性 | 影响 | 较高 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
指标2:能过信息化手段实现数据、分析、监督、预警等功能,提高预算编制的科学性,提高人民群众对政府预算编制的认可度。 | 影响 | 较高 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
生态效益 | 本指标不适用此项目 | |||||||||||||||||||||
可持续影 | 指标1:提升人大预算监督信息化水平,提高预算审查监督效率。 | 影响 | 较高 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
指标2:对历年预算数据的保存、对比、分析水平影响程度。 | 影响 | 较高 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:使用用户满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | ||||||||||||||||
总分 | 100 | 91 | ||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
( 2019 年度) | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 人大代表经费 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 人选工委 | 实施单位 | 人选工委 | |||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||||||||||||||||
年度资金总额: | 136.5 | 136.5 | 124.4 | 10 | 91% | 9 | ||||||||||||||||
其中:本年财政拨款 | 136.5 | 6.5 | - | - | ||||||||||||||||||
上年结转资金 | - | - | ||||||||||||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||||||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
1.保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展。 | ||||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||
产 | 数量指标 | 指标1:提出议案建议件数 | ≥160件 | 180件 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
指标2:开展培训天数 | ≥3天 | 5天 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
指标3:参加培训人数 | 200人次 | 200 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1:符合相关法律法规规定和工作要求,有序开展各项人大代表活动 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
时效指标 | 指标1:按年度工作安排时间完成各项年度任务 | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤预算数 | ≤预算数 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
指标2:培训人均标准 | ≤300人/天 | ≤300人/天 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
效 | 经济效益 | 本指标不适用此项目 | ||||||||||||||||||||
社会效益 | 指标1:充分了解民生,促进社会经济发展 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
指标2:更好落实中央、省市委决策部署 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
生态效益 | 本指标不适用此项目 | |||||||||||||||||||||
可持续影 | 指标1:持续发挥代表工作的作用 | 影响程度 5 | 较高 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
指标2:提升代表履职能力 | 影响程度 5 | 较高 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:人大代表及群众满意 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||||||||||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||||||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||||||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||||||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
( 2019 年度) | |||||||||||
项目名称 | 人大代表经费 | ||||||||||
主管部门 | 人选工委 | 实施单位 | 人选工委 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 136.5 | 136.5 | 124.4 | 10 | 91% | 9 | |||||
其中:本年财政拨款 | 136.5 | 6.5 | - | - | |||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1.保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展。 | 完成年初目标 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1:提出议案建议件数 | ≥160件 | 180件 | 10 | 10 | |||||
指标2:开展培训天数 | ≥3天 | 5天 | 5 | 5 | |||||||
指标3:参加培训人数 | 200人次 | 200 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 指标1:符合相关法律法规规定和工作要求,有序开展各项人大代表活动 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1:按年度工作安排时间完成各项年度任务 | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤预算数 | ≤预算数 | 5 | 5 | ||||||
指标2:培训人均标准 | ≤300人/天 | ≤300人/天 | 5 | 5 | |||||||
效 | 经济效益 | 本指标不适用此项目 | |||||||||
社会效益 | 指标1:充分了解民生,促进社会经济发展 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | ||||||
指标2:更好落实中央、省市委决策部署 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 | 本指标不适用此项目 | ||||||||||
可持续影 | 指标1:持续发挥代表工作的作用 | 影响程度 5 | 较高 | 5 | 5 | ||||||
指标2:提升代表履职能力 | 影响程度 5 | 较高 | 5 | 5 | |||||||
…… | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:人大代表及群众满意 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | |||||||||||
3.部门评价项目绩效评价报告
《预算监督联网系统项目评价报告》
一、基本情况
(一)项目概述。根据省人大工作安排,为推动市级预算联网监督系统建设工作,实现市级系统建设和使用全覆盖。
(二)项目绩效目标。保障预算联网监督系统建设过程中所需服务器及软件的采购。
二、绩效评价工作开展情况
根据市财政部门的规定和相关要求开展绩效自评工作,认真收集、整理了专项资金使用情况,完成自评工作,确保绩效评价质量。
三、综合评价情况及评价结论
项目资金及时到位,项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。2019年项目支出绩效评价总体为优。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况分析
各项目按有关要求立项。
(二)项目过程情况分析
项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用
(三)项目产出情况分析
数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合定量、定性要求。
(四)项目效益情况分析
项目达到良好的经济效益、社会效益及生态效益,服务满意度90%以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
将继续以人民为中心,以群众满意为目标,控制好增量,化解存量。存在问题是发现的主要问题:执行不够及时。下一步改进措施:严格执行预算,保证预算资金按序时进度支出。
六、下一步改进建议
下一步措施一是加强组织领导,二是加强监督。
《人大代表经费项目评价报告》
一、基本情况
(一)项目概述。依据《代表法》“代表的活动经费,应当列入本级财政预算予以保障”。本项目由代表活动经费、省人大代表异地视察经费、实施评估“一府一委两院”办理代表议案经费等组成。
(二)项目绩效目标。保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展,人大代表开展联系人民群众活动,代表开展培训等。
二、绩效评价工作开展情况
根据市财政部门的规定和相关要求开展绩效自评工作,认真收集、整理了专项资金使用情况,完成自评工作,确保绩效评价质量。
三、综合评价情况及评价结论
项目资金及时到位,项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。2019年项目支出绩效评价总体为优。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况分析
各项目按有关要求立项。
(二)项目过程情况分析
项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。
(三)项目产出情况分析
数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合定量、定性要求。
(四)项目效益情况分析
项目达到良好的经济效益、社会效益及生态效益,服务满意度90%以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
将继续以人民为中心,以群众满意为目标,控制好增量,化解存量。存在问题是:执行不够及时。下一步改进措施:严格执行预算,保证预算资金按序时进度支出。
六、下一步改进建议
下一步措施一是加强组织领导,二是加强监督。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。