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宿州市人大常委会办公室2021年度部门决算
宿州市人大常委会办公室2021年度部门决算
2022年9月
目 录
第一部分 宿州市人大常委会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市人大常委会办公室2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宿州市人大常委会办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宿州市人大常委会办公室概况
一、主要职责
宿州市人大常委会设二个综合办事工作机构（办公室、研究室）和十个工作委员会（监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、人事代表选举工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会）。
宿州市人民代表大会常务委员会是宿州市人民代表大会的常设机关，对宿州市人民代表大会负责并报告工作。按照国家宪法和地方组织法的规定，宿州市人民代表大会行使下列职权：
1.在本行政区域内，保证国家宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议在宿州市的遵守和执行，保证国家、省计划和预算的执行;
2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算及其执行情况的报告，审查监督政府债务，监督本级人民政府对国有资产的管理;
3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目;
4.选举宿州市人民代表大会常务委员会组成人员;
5.选举宿州市人民政府市长、副市长;
6.选举宿州市监察委员会主任、中级人民法院院长和宿州市人民检察院检察长。选出的人民检察院检察长，须报经安徽省人民检察院检察长提请安徽省人民代表大会常务委员会批准;
7.选举安徽省人民代表大会代表;
8.听取和审查宿州市人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;
9.改变或者撤销宿州市人民代表大会常务委员会的不适当的决议;
10.撤销宿州市人民政府的不适当的决定和命令;
11.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
12.保护各种经济组织的合法权益;
13.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益;
14.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市人大常委会办公室2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 宿州市人大常委会办公室2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位：宿州市人大常委会办公室 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,815.25 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1,699.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 29.26 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 107.04 |
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 37.25 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 71.20 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,844.52 | 本年支出合计 | 61 | 1,915.13 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 70.61 | 年末结转和结余 | 63 | 0.00 |
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 1,915.13 | 总计 | 65 | 1,915.13 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
单位：宿州市人大常委会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,844.52 | 1,815.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.26 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,650.56 | 1,621.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.26 | ||
20101 | 人大事务 | 1,650.56 | 1,621.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.26 | ||
2010101 | 行政运行 | 965.16 | 935.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.26 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 425.65 | 425.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010105 | 人大立法 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 242.65 | 242.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.51 | 85.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.51 | 85.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.63 | 74.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53.21 | 53.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位：宿州市人大常委会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,915.13 | 1,261.43 | 653.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,699.64 | 1,045.94 | 653.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1,699.64 | 1,045.94 | 653.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 990.05 | 990.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 449.84 | 55.89 | 393.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010105 | 人大立法 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 242.65 | 0.00 | 242.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.04 | 107.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.04 | 107.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.63 | 74.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.41 | 32.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53.21 | 53.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
单位：宿州市人大常委会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,815.25 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,670.38 | 1,670.38 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 107.04 | 107.04 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,815.25 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 70.61 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 70.61 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 1,885.86 | 1,885.86 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 29 | 1,885.86 | 总计 | 58 | 1,885.86 | 1,885.86 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位：宿州市人大常委会办公室 | 金额单位：万元 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,885.86 | 1,232.16 | 653.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,670.38 | 1,016.68 | 653.70 | ||
20101 | 人大事务 | 1,670.38 | 1,016.68 | 653.70 | ||
2010101 | 行政运行 | 960.79 | 960.79 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 449.84 | 55.89 | 393.95 | ||
2010105 | 人大立法 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 242.65 | 0.00 | 242.65 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.04 | 107.04 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.04 | 107.04 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.63 | 74.63 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.41 | 32.41 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53.21 | 53.21 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： | 宿州市人大常委会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
合计 | ||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：宿州市人大常委会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” | ||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门： 宿州市人大常委会办公室 金额单位：万元 | ||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：宿州市人大常委会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” | ||||||
第三部分 宿州市人大常委会办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1915.13万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1915.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少21.38万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约落实过紧日子要求，压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1844.52万元，其中：财政拨款收入1815.25万元，占98.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入29.26万元，占1.6%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1915.13万元，其中：基本支出1261.43万元，占65.9%；项目支出653.7万元，占34.1%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1885.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1885.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少23.22万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约落实过紧日子要求，压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1885.86万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.56万元，增长2.7%。主要原因人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1885.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1670.38万元，占88.6%;社会保障和就业（类）支出107.04万元，占5.7%；卫生健康支出（类）支出37.25万元，占1.9%；住房保障（类）支出71.2万元，占3.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1686.53万元，支出决算为1885.86万元，完成年初预算的111.8%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。其中:基本支出1232.16万元，占65.3%；项目支出653.7万元，占34.7%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为799.95万元，支出决算为960.79万元，完成年初预算的120.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加一次性奖励。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为442.5万元，支出决算为449.84万元，完成年初预算的101%。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为18万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为243万元，支出决算为242.65万元，完成年初预算的99.9%。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.63万元，支出决算为74.63万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0，支出决算为32.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加职业年金经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.38万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为53.21万元，支出决算为53.21万元，完成年初预算的100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.99万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1232.16万元，其中：人员经费1118.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费113.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宿州市人大常委会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宿州市人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，宿州市人大常委会办公室机关运行经费支出113.2万元，比2020年减少350.27万元，下降75.6%，主要原因是压减一般性开支。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，宿州市人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宿州市人大常委会办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金657万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，根据项目计划安排和实际工作开支，达到了预期绩效目标。
组织对“人大代表经费”“人大监督经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金657万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效评价整体为优。
2.部门决算中项目绩效自评结果。宿州市人大常委会办公室在2021年度部门决算中反映“人大代表经费”“人大监督经费”“人大立法经费”“行政运行经费”等4个项目绩效自评结果。
人大代表经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为243万元，执行数为243万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.严谨细致，做好市五届人大四次和五次会议选举有关工作。2.按照工作部署，做好市县乡人大换届选举工作3.依法规范，做好常委会人事任免工作。全年共办理提请市人大常委会任免国家机关工作人员98人次（截至2021年12月底），先后开展9次任前法律知识考试，组织7次宪法宣誓。严格按照《宿州市人民代表大会常务委员会任免地方国家机关工作人员办法》要求，开展干部任后监督工作。组织由常委会任命的市政府组成人员和部分法官、检察官共49人向市人大常委会书面述职。4.深化“双联”工作制度，夯实基层工作基础。5.丰富履职活动形式，代表依法履职成效明显。共组织200多名全国、省、市代表围绕经济社会发展参加乡村振兴、十四五规划实施、长三角一体化等参加专题调研、集中视察、旁听庭审、执法检查、旁听案件庭审等履职活动。扩大代表对常委会工作的参与，全年组织40余名全国、省、市人大代表列席省、市人大常委会会议。切实加强省代表专题调研工作的组织，形成专题调研报告7篇并报省人大常委会。结合党史学习教育，组织全市各级人大代表开展我为群众办实事活动。组织各级人大代表走访群众（企业）6863户（家），开展408次调研活动；梳理收集1809条意见建议，推动解决问题925件。探索与长三角地区联动组织代表履职活动。2021年5月18日至20日首次组织驻宿省人大代表市直小组赴上海市浦东新区开展“优化营商环境”专题调研。2021年7月-10月，按照常委会工作要点安排，组织开展市五届人大代表履职先进个人、先进代表小组推选活动，进一步激发了代表履职热情。6.不断改进工作方式，强化代表建议督办。对代表在市五届人大四次会议上提出的2件议案和159件建议及时交办督办。结合今年开展的党史学习教育，组织相关工委对市五届人大三次会议部分B类建议（被采纳、列入计划逐步解决的）开展跟踪督办，持续推动问题解决。代表对议案、建议办理答复结果和督办形式均表示满意。7.注重沟通协调，强化代表履职保障。协助省人大常委会做好驻宿的全国、省人大代表列席会议、专题调研、集中视察、出席会议的服务保障工作。选派代表参加长三角地区三省一市省人大代表培训班。为代表订阅《中国人大》杂志等刊物，为代表知情知政提供服务。发现的主要问题及原因：预算执行的完成情况与年初设定目标有少量偏差，原因是人大代表数有所变动。下一步改进措施：一是提前谋划年度工作安排，详细测算经费需求。二是年中及时根据项目开展情况调整预算需求。
人大监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为35万元，执行数为30万元，完成预算的85.7%。项目绩效目标完成情况：一是依法履行职责，深化法定监督。1、圆满完成人代会预算的初审。会议期间，对2021年预算报告进行认真审查，在预算联网监督服务中心和代表手机上开通预算联网监督查询系统，方便代表查询数据资料，两次召开财经委会议，听取各代表团的意见建议，提出审查结果报告。2、认真做好常委会法定议题的初审。在常委会审议前，对决算、两次预算调整、上半年预算执行、审计及审计整改等报告进行初审，提出修改意见，起草审查报告和决议草案。持续跟踪监督审查报告和审议意见落实情况。二是贯彻改革部署，增强预算监督实效。1.实行政府预算全口径审查、全过程监督。听取2022年编制政策调整、安排情况及预算绩效目标汇报，对预算编制工作提出建议和要求；对市级14个部门和12个重大项目的预算进行公开评审。运用预算联网监督系统开展数据监测分析，印发预算联网监督情况简报，对发现的问题，及时向财政等部门反馈，推动问题及时解决、整改。加强对预算绩效的监督，听取2021年预算绩效管理工作开展情况及重大政策和重点项目绩效执行结果的报告。2、加强对国有资产的监督。积极落实中央及省委关于加强人大对国有资产监督的改革要求，常委会书面审议了市政府落实市人大常委会关于2019年度行政事业性国有资产管理情况专项报告审议意见情况的报告；财经委组织开展了对国有自然资源资产管理情况专题调研，发现存在管理基础较薄弱、资源利用效益不够高、监管机制不健全等问题，提出了针对性建议；常委会听取审议了全市2020年国有自然资源资产管理情况的专项报告和全市2020年国有资产管理情况的综合报告，结合常委会审议情况，形成审议意见书交市政府研究办理，并要求6个月内上报整改结果。3、加强对地方政府债务审查监督。认真落实《中共中央办公厅关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见》要求，一是规范审查监督程序、监督内容。财政部门7月、11月两次向市人大财经委员会汇报政府债务管理情况及政府隐性债务化解情况。二是细化预决算报告内容。要求政府在预算草案、预算调整方案、决算草案中，及时、完整、真实编制政府债务，并细化相关报告的内容。根据审查情况，人大在审查报告中对加强债务管理提出明确要求。三是创新监督方式方法。除听取专项工作报告、召开座谈会外，财经委开展了政府债务管理情况专题调研，组织人大代表对政府债务资金重点项目实施情况进行视察，形成监督合力，提高监督效果。4、切实发挥预算联网监督系统作用。根据省人大的统一部署安排，我市于2019年底建成了市、县统一的预算联网监督系统，横向实现了与财政、人社、审计、国资、税务等部门联网及基础数据传输，纵向实现了与各县、区人大监督系统联网。根据《宿州市人大常委会预算联网监督系统管理暂行规定》要求，强化系统在线监督频次，注重运用系统开展数据监测分析，提高监督的针对性和时效性。2021年2月，市五届人大五次会议期间，在市人大预算监督审查服务中心及代表手机开通预算监督查询系统，方便代表查询预算数据资料。2021年10月，通过监督系统对1—9月部门预算执行情况中发现的问题进行分析，提出整改建议，要求市政府及相关部门说明情况及时整改。发现的主要问题及原因：存在资金未及时支付情况。下一步改进措施：预算执行中及时与业务部门沟通，针对客观因素造成的变动，及时调整年度绩效目标，使目标的设定更加贴合工作实际。
政务立法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为18万元，执行数为17.1万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成非物质文化遗产立法。《宿州市非物质文化遗产保护规定》经市人大常委会两次审议后，经2021年9月29日省十三届人大会常委会第二十九次会议批准，并经市人大公告（宿人常〔2021〕53号）颁布实施。 2.完成市容治理条例修改。《关于修改〈宿州市市容治理条例〉的决定》经市人大常委会一次审议后，经2021年11月19日省十三届人大常委会第三十次会议批准，并经市人大公告（宿人常〔2021〕64号）颁布实施。3.稳步推进立法后评估。市人大法工委、市住建局、第三方机构多次召开会议，协调推进、顺利完成立法后评估工作，形成立法后评估报告。4.积极开展备案审查工作。2021年共收到市政府规范性文件16件，其中政府规章1件、其他规范性文件15件；向省人大报送备案地方性法规2件、决议决定7件、其他规范性文件1件。发现的主要问题及原因：预算执行的完成情况与年初设定目标有少量偏差。下一步改进措施：一是提前谋划年度工作安排，详细测算经费需求。二是预算执行中及时与业务部门沟通，针对客观因素造成的变动，及时调整年度绩效目标。
政务运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为361万元，执行数为357万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：1.《宿州人大》内部资料性出版物充分发挥宣传平台作用， 利用多种形式广泛深入地宣传人民代表大会制度和民主法 治建设，扩大宣传影响力，增强宣传实效，全年出版 6 期。2.召开 8 次常委会会议，保障市人大常委会依法履行职责，各项工作取得新的成效。3.各专门委员会、工作委员会按年度工作计划完成了各项工作任务，保障了人大常委会及机关正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行的完成情况与年初设定目标有少量偏差，原因是人大代表数有所变动。下一步改进措施：一是提前谋划年度工作安排，详细测算经费需求。二是年中及时根据项目开展情况调整预算需求。
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | 人大代表经费 | ||||||||||||
主管部门 | 市人大常委会办公室 | 实施单位 | 市人大常委会人选工委 | ||||||||||
项目资金 ( 万元) | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||||||
年度资金总额: | 243 | 243 | 242.65 | 10 | 99 | 9 | |||||||
其中:本年财政拨款 | |||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标完成 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展。保障人大代表开展联系人民群众活动。保障代表开展培训。 |
组织各级人大代表参加乡村振兴、“十四五”规划实施等专题调研、集中视察等。组织全市各级人大代表开展“我为群众办实事”实践活动 | ||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | |||||
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:提出议案建议件数 | ≥150件 | 161 | 5 | 5 | |||||||
指标2:开展培训天数 | ≥3天 | 9天 | 5 | 5 | |||||||||
指标3：参加培训人次 | 200人/次 | 300人/次 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 指标1:按要求完成各项工作 | 完成率 | 完成
| 5 | 5 | ||||||||
指标2:培训合格率 | ≧90% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 指标1:项目及时性 | 按序时进度完成 | 完成
| 5 | 5 | ||||||||
指标2:培训完成时间 | 按计划年度内完成 | 完成
| 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤243万元 | 240.65 | 10 | 10 | ||||||||
指标2:代表履职补贴符合标准 | 200元/月 | 200元/月 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用此项目 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1:充分了解民生，促进社会经济发展 | 影响程度较高 | 完成 | 6 | 6 | ||||||||
指标2:支持和保证代表依法履行职责 | 影响程度较高 | 完成 | 6 | 6 | |||||||||
指标3：通过议案建议反映人民群众诉求，推动社会经济和谐发展 | 影响程度较高 | 完成 | 6 | 6 | |||||||||
生态效益 指标 | 本指标不适用此项目 | ||||||||||||
可持续影 响指标 | 指标1:持续发挥代表工作的作用 | 影响程度较高 | 完成 | 6 | 6 | ||||||||
指标2:持续提升代表履职能力 | 影响程度较高 | 完成 | 6 | 6 | |||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1:社会公众满意度 | ≧90% | 90 | 5 | 5 | |||||||
指标2:人大代表满意度 | ≧90% | 95 | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
项目名称 | 人大监督经费 | ||||||||||||
主管部门 | 市人大常委会办公室 | 实施单位 | 市人大常委会预算工委 | ||||||||||
项目资金 ( 万元) | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||||||
年度资金总额: | 35 | 35 | 30 | 10 | 86 | 8 | |||||||
其中:本年财政拨款 | |||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标完成 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1.开展市级预算草案编制情况、预算执行情况、预算调整方案、决算草案的初审并提请人代会审批，提高预算编制的合理性、科学性。 目标2.运用预算联网监督系统，提升人大预算监督信息化水平，提高预算审查监督效率。 目标3.有效监督司法工作，增强人大代表学法、守法、用法的自觉性。推进司法公开，提升审判工作透明度，维护司法公正和司法权威。 | 2021年预算报告、决算、两次预算调整、上半年预算执行、审计及审计整改等报告进行初审。通过监督系统对1—9月部门预算执行情况中发现的问题进行分析。 | ||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | |||||
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:完成预算草案、决算草案及审计报告的初审数量 | ≥3次 | 7 | 5 | 5 | |||||||
指标2:参加庭审案件数 | ≥3件 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
指标3：参加庭审人数 | 30人/次 | 35 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 指标1:完成预算草案、决算草案及审计报告的评审 | 完成率 | 完成
| 5 | 5 | ||||||||
指标2:有序开展庭审评议 | ≧90% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
对预决算编制的科学性、合理性的影响程度 | 完成率 | 完成 | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 指标1:项目及时性 | 完成率 | 完成
| 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤35万元 | 30 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用此项目 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：提高编制的科学性，提高人民群众对政府执政能力的认可度 | 逐步提高 | 完成 | 6 | 6 | ||||||||
指标2：提升市人大工作质量和效能、增强人大决策的可行性、科学性、前瞻性和针对性 | 逐步提高 | 完成 | 6 | 6 | |||||||||
指标3：有效监督司法工作 | 逐步提高 | 完成 | 6 | 6 | |||||||||
生态效益 指标 | 本指标不适用此项目 | ||||||||||||
可持续影 响指标 | 指标1：推动预算编制的科学合理性，对政府各部门工作开展产生持续性影响度 | 逐步提高 | 完成 | 6 | 6 | ||||||||
指标3：对历年预算数据的保存、对比、分析水平影响程度。 | 逐步提高 | 完成 | 6 | 6 | |||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1:社会公众满意度 | ≧90% | 90 | 5 | 5 | |||||||
指标2:人大代表满意度 | ≧90% | 95 | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目名称 | 人大立法经费 | ||||||||||||
主管部门 | 市人大常委会办公室 | 实施单位 | 法工委 | ||||||||||
项目资金 ( 万元) | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||||||
年度资金总额: | 18 | 18 | 17.1 | 10 | 95 | 8 | |||||||
其中:本年财政拨款 | |||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标完成 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1.用于立法咨询、调研、草案起草、公布、评估等费用，充分发挥人大的立法职能，提高立法质量。 目标2.实现规范性文件备案和审查工作全程电子化、智能化管理 | 根据年度立法工作计划，针对我市社会治理重点难点问 题，积极完善相关地方性法规。推动治理体系和治理能力现代化。在立法过程中，严格按照立法程序，实施科学立法、民主立法， 按时完成了年度工作任务 | ||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | |||||
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:拟立法法规数量 | ≥1次 | 1 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 科学规范完成法规制定工作，符合相关规定 | 完成率 | 完成
| 10 | 10 | ||||||||
提高备案质量 | 完成率 | 完成
| 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 项目及时性 | 按序时进度完成 | 完成
| 5 | 5 | ||||||||
规定时效内备案 | ≤30日 | 完成
| 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤18万元 | 15 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用此项目 | |||||||||||
社会效益 指标 | 完善相关领域立法，使立法主动适应改革和经济社会发展需要度 | 逐步提高 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
进一步加强宪法实施和监督，推进合宪性审查工作，维护宪法权威。 | 逐步提高 | 完成 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益 指标 | 本指标不适用此项目 | ||||||||||||
可持续影 响指标 | 充分发挥人大的立法职能，发挥地方立法对我市改革发展中的引领和推动作用。 | 逐步提高 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||
与全国人大、省人大平台互通，持续推动备案审查工作的电子化、智能化管理水平。 | 逐步提高 | 完成 | 5 | 5 | |||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1:社会公众满意度 | ≧90% | 90 | 5 | 5 | |||||||
指标2:服务对象满意度 | ≧90% | 95 | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目名称 | 政务运转经费 | ||||||||||||
主管部门 | 市人大常委会办公室 | 实施单位 | 市人大常委会办公室 | ||||||||||
项目资金 ( 万元) | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||||||
年度资金总额: | 361 | 361 | 357 | 10 | 99 | 9.9 | |||||||
其中:本年财政拨款 | |||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标完成 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：保障各工作委员会、人大研究会、劳动资源研究会、纪检组等开展工作。 目标2：保障人大会议召开。 目标3：保障开展人大宣传工作。 |
召开 7 次左右常委会，1次人代会 | ||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | |||||
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：保障运行的工委数量 | 10个 | 10 | 5 | 5 | |||||||
指标2：常委会会议数量 | ≧7次 | 8 | 5 | 5 | |||||||||
指标3：开展调研数量 | ≧20次次 | 20 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 指标1：按要求完成各项工作 | 完成率 | 完成
| 5 | 5 | ||||||||
指标2：会议出勤率 | ≧90% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
指标3：完成宣传任务 | |||||||||||||
时效指标 | 指标1:项目及时性 | 按序时进度完成 | 完成
| 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤361万元 | 357 | 10 | 10 | ||||||||
指标2：各工委工作经费 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用此项目 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：促进人大机关职能作用较好发挥 | 影响程度较高 | 完成 | 6 | 6 | ||||||||
指标2：提高议事决策水平，完善人事任免机制 | 影响程度较高 | 完成 | 6 | 6 | |||||||||
指标3：确保重大决策部署落到实处。 | 影响程度较高 | 完成 | 6 | 6 | |||||||||
生态效益 指标 | 本指标不适用此项目 | ||||||||||||
可持续影 响指标 | 指标1：持续贯彻市委市政府各项决策部署 | 影响程度较高 | 完成 | 6 | 6 | ||||||||
指标2：探索有效的宣传途径和机制，持续提升我市人大工作影响力。 | 影响程度较高 | 完成 | 6 | 6 | |||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1:社会公众满意度 | ≧90% | 90 | 5 | 5 | |||||||
指标2:人大代表满意度 | ≧90% | 95 | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 99.9 | |||||||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2021年度人大代表经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度人大代表经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
项目背景：根据《代表法》第四章第三十五条规定：“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用”。
主要内容：组织市人大代表活动、调研、集中视察；按照市人大年度工作要点，紧紧围绕全市经济与社会发展的重大问题和人民群众普遍关注的热点难点问题，组织在宿省人大代表调研和省人 代会前的集中视察活动，充分发挥市人大代表特别是基层一线代表参与民主决策、民主监督和联系服务人民群众作用。
资金投入：根据人大常委会代表工作实际，本项目共计申请资金 243万元。
使用情况：2021年度已完成项目目标任务。财政安排资金 243万元，支出 240.65元，执行率 99%。
（二）项目绩效目标。
总体目标：保证市人大代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，发挥代表职能作用。
阶段性目标：
1.严谨细致，做好市五届人大四次和五次会议选举有关工作。
2.按照工作部署，做好市县乡人大换届选举工作3.依法规范，做好常委会人事任免工作。全年共办理提请市人大常委会任免国家机关工作人员98人次（截至2021年12月底），先后开展9次任前法律知识考试，组织7次宪法宣誓。严格按照《宿州市人民代表大会常务委员会任免地方国家机关工作人员办法》要求，开展干部任后监督工作。组织由常委会任命的市政府组成人员和部分法官、检察官共49人向市人大常委会书面述职。4.深化“双联”工作制度，夯实基层工作基础。5.丰富履职活动形式，代表依法履职成效明显。共组织200多名全国、省、市代表围绕经济社会发展参加乡村振兴、十四五规划实施、长三角一体化等参加专题调研、集中视察、旁听庭审、执法检查、旁听案件庭审等履职活动。扩大代表对常委会工作的参与，全年组织40余名全国、省、市人大代表列席省、市人大常委会会议。切实加强省代表专题调研工作的组织，形成专题调研报告7篇并报省人大常委会。结合党史学习教育，组织全市各级人大代表开展我为群众办实事活动。组织各级人大代表走访群众（企业）6863户（家），开展408次调研活动；梳理收集1809条意见建议，推动解决问题925件。探索与长三角地区联动组织代表履职活动。2021年5月18日至20日首次组织驻宿省人大代表市直小组赴上海市浦东新区开展“优化营商环境”专题调研。2021年7月-10月，按照常委会工作要点安排，组织开展市五届人大代表履职先进个人、先进代表小组推选活动，进一步激发了代表履职热情。6.不断改进工作方式，强化代表建议督办。对代表在市五届人大四次会议上提出的2件议案和159件建议及时交办督办。结合今年开展的党史学习教育，组织相关工委对市五届人大三次会议部分B类建议（被采纳、列入计划逐步解决的）开展跟踪督办，持续推动问题解决。代表对议案、建议办理答复结果和督办形式均表示满意。7.注重沟通协调，强化代表履职保障。协助省人大常委会做好驻宿的全国、省人大代表列席会议、专题调研、集中视察、出席会议的服务保障工作。选派代表参加长三角地区三省一市省人大代表培训班。为代表订阅《中国人大》杂志等刊物，为代表知情知政提供服务。认真核算并及时拨付代表活动经费。按照每位代表每年2400元的标准，继续下拨代表履职补助，切实为代表履行职务创造良好条件。代表履职保障服务水平得到不断提高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，着力在发挥人大代表作用。
绩效评价对象：财政性资金。
绩效评价范围：财政资金使用情况、财务管理状况，绩效目标的实现程度等。
（二）根据绩效评价相关性原则、重要性原则、系统性原则、经济性原则合理设置绩效评价指标，通过因素分析法等，按照计划标准、历史标准等开展绩效评价工作。
（三）评价指标体系（附表说明））
人大代表经费项目评价指标体系
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
1 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:提出议案建议件数 |
2 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2:开展培训天数 |
3 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：参加培训人次 |
4 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1:按要求完成各项工作 |
5 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2:培训合格率 |
6 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1:项目及时性 |
7 | 产出指标 | 时效指标 | 指标2:培训完成时间 |
8 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 |
9 | 产出指标 | 成本指标 | 指标2:代表履职补贴符合标准 |
10 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:充分了解民生，促进社会经济发展 |
（四）绩效评价工作过程。成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；召开参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；制定指标体系设计与评价方案，按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，开展资金使用情况调查工作，最后对绩效目标的完成情况进行绩效评价，撰写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
经自评，2021 年度代表经费项目绩效自评综合得分 为 99分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标清晰。
（二）项目过程情况。预算执行率99%， 资金使用合规， 管理制度健全，相关制度执行有效。
（三）项目产出情况。提出议案建议件数161件，开展9天培训，按要求完成各项工作，项目按序时进度完成。
（四）项目效益情况。充分了解民生，促进社会经济发展，支持和保证代表依法履行职责，通过议案建议反映人民群众诉求，推动社会经济和谐发展。
五、主要经验及做法
预算执行中及时与业务部门沟通，针对客观因素造成的变动，及时调整年度绩效目标，使目标的设定更加贴合工作实际。
六、存在问题及原因分析
预算执行的完成情况与年初设定目标有少量偏差。
七、有关建议
提前谋划年度工作安排，详细测算经费需求。年中及时根据项目开展情况调整预算需求。
八、其他需要说明的问题
附：
1.人大代表经费项目绩效目标完成清单（见附件 5）
2.人大代表经费项目绩效评价问题清单（见附件 6）
3.人大代表经费项目绩效评价评分情况表（见附件 7）
附件5
人大代表经费项目绩效目标完成清单
序号 |
绩效目标设定情况 |
绩效目标完成情况 |
备注 |
（一） |
总体目标任务： |
总体目标完成情况： | |
1 |
保证市人大代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，发挥代表职能作用。
| 人选工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，着力在发挥人大代表作用和完善任免工作上下功夫，勇于担当、积极作为，认真履行宪法法律赋予的各项职能，顺利完成了各项工作任务。 | |
2 | |||
3 | |||
（二） |
年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况） |
年度绩效目标完成情况： | |
1 |
保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展。 |
组织各级人大代表参加乡村振兴、“十四五”规划实施等专题调研、集中视察等。 | |
2 | 保障人大代表开展联系人民群众活动。 | 组织全市各级人大代表开展“我为群众办实事”实践活动，调研走访408次。 | |
3 | 保障代表开展培训。 | 开展培训三次，完成培训300人次 |
附件6
人大代表经费项目绩效评价问题清单
问题分类 | 序号 | 责任部门（单位） | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | 1 | 人选工委 | 无 | ||
2 | |||||
… | |||||
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） | 1 | 人选工委 | |||
2 | |||||
… | |||||
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） | 1 | 人选工委 | 无 | ||
2 | |||||
… | |||||
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） | 1 | 人选工委 | 无 | ||
2 | |||||
… | |||||
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） | 1 | 人选工委 | 无 | ||
2 | |||||
… | |||||
其他问题 | 1 | ||||
2 |
人大代表经费项目绩效评价评分情况表
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
1 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:提出议案建议件数 | 5
| 完成 | 5
| |
2 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2:开展培训天数 | 5 | 完成 | 5 | |
3 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：参加培训人次 | 5 | 完成 | 5 | |
4 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1:按要求完成各项工作 | 5 | 完成 | 5 | |
5 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2:培训合格率 | 5 | 完成 | 5 | |
6 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1:项目及时性 | 5 | 完成 | 5 | |
7 | 产出指标 | 时效指标 | 指标2:培训完成时间 | 5 | 完成 | 5 | |
8 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | 10 | 完成 | 10 | |
9 | 产出指标 | 成本指标 | 指标2:代表履职补贴符合标准 | 5 | 完成 | 5 | |
10 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:充分了解民生，促进社会经济发展 | 6
| 6 | ||
11 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2:支持和保证代表依法履行职责 | 6 | 6 | ||
12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标3：通过议案建议反映人民群众诉求，推动社会经济和谐发展 | 6 | 6 | ||
13 | 可持续影 响指标 | 指标1:持续发挥代表工作的作用 | 6 | 6 | |||
14 | 可持续影 响指标 | 指标2:持续提升代表履职能力 | 6 | 6 | |||
15 | 满意度指标
| 服务对象满意度指标 | 指标1:社会公众满意度 | 5 | 5 | ||
16 | 满意度指标
| 服务对象满意度指标 | 指标2:人大代表满意度 | 5 | 5 |
