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宿州市人大常委会办公室2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023部门预算表
1.宿州市人大常委会办公室2023年财政拨款收支总表
2.宿州市人大常委会办公室2023年一般公共预算支出预算表
3.宿州市人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出预算表
4.宿州市人大常委会办公室2023年财政府性基金预算支出表
5.宿州市人大常委会办公室2023年部门预算收支预算总表
6.宿州市人大常委会办公室2023年部门收入预算表
7.宿州市人大常委会办公室2023年部门支出预算表
8.宿州市人大常委会办公室2023年国有资本经营预算支出
9.宿州市人大常委会办公室2023年项目支出表
10.宿州市人大常委会办公室2023年政府采购支出表
11.宿州市人大常委会办公室2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于 2023年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2023年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2023年部门预算收支预算总表的说明
6.关于 2023年部门收入预算表的说明
7.关于 2023年部门支出预算表的说明
8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2023年项目支出表的说明
10.关于 2023年政府采购支出表的说明
11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
宿州市人大常委会机关设二个综合办事工作机构（办公室、研究室）和十个工作委员会（监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、人事代表选举工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会、法制工作委员会）。
宿州市人民代表大会常务委员会是宿州市人民代表大会的常设机关，对宿州市人民代表大会负责并报告工作。按照国家宪法和地方组织法的规定，宿州市人民代表大会行使下列职权：
1.在本行政区域内，保证国家宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议在宿州市的遵守和执行，保证国家、省计划和预算的执行;
2.审查和批准宿州市的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;
3.讨论、决定宿州市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
4.选举宿州市人民代表大会常务委员会组成人员;
5.选举宿州市人民政府市长、副市长;
6.选举宿州市中级人民法院院长和宿州市人民检察院检察长。选出的人民检察院检察长，须报经安徽省人民检察院检察长提请安徽省人民代表大会常务委员会批准;
7.选举安徽省人民代表大会代表;
8.听取和审查宿州市人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;
9.改变或者撤销宿州市人民代表大会常务委员会的不适当的决议;
10.撤销宿州市人民政府的不适当的决定和命令;
11.罢免宿州市人大常委会、人民政府的组成人员和由它选出的人民法院院长、人民检察院检察长。罢免人民检察院检察长，须报经安徽省人民检察院检察长提请安徽省人民代表大会常务委员会批准;
12.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
13.保护各种经济组织的合法权益;
14.保障少数民族的权利;
15.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，宿州市人大常委会办公室2023年度部门预算包括本级预算，无下属单位预算。具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 宿州市人大常委会机关 | 行政单位 |
三、2023 年度主要工作任务
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大精神，全面落实中央、省委、市委工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行和发展全过程人民民主，依法履职尽责，勇于担当作为，为全面推进建设美好宿州作出人大新贡献。一是全面加强政治建设。二是持以高质量立法推动高质量发展。三是充分发挥代表主体作用。四是依法行使重大事项决定权。五是认真履行人事任免职责。六是正确有效的开展监督。七是助推全市高质量发展。八是完成市委安排的中心工作。九是做好上级人大来我市开展调研、视察、督查、执法检查等工作的协同、配合、服务工作。
第二部分 2023年部门预算表
宿州市人大常委会办公室2023年部门预算由以下11张表格构成，具体表格见附件。
1.宿州市人大常委会办公室2023年财政拨款收支预算总表
2.宿州市人大常委会办公室2023年一般公共预算支出表
3.宿州市人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出表
4.宿州市人大常委会办公室2023年政府性基金预算支出表
5.宿州市人大常委会办公室2023年收支预算总表
6.宿州市人大常委会办公室2023年收入预算总表
7.宿州市人大常委会办公室2023年支出预算总表
8.宿州市人大常委会办公室2023年国有资本经营预算支出表
9.宿州市人大常委会办公室2023年项目支出表
10.宿州市人大常委会办公室2023年政府采购支出表
11.宿州市人大常委会办公室2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支总表的说明
宿州市人大常委会办公室2023年财政拨款收支预算1977.94万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1977.94万元；按资金年度分为:本年财政拨款收入1977.94万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1645.51万元，占83.19%;社会保障和就业支出175.83万元，占88.90%;卫生健康支出40.81万元，占2.06%;住房保障支出115.79万元，占5.85%。
二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市人大常委会办公室2023年一般公共预算支出1977.94万元，比2022年预算增加378.67万元，增长23.68%，主要原因是正常人员调资。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1645.51万元，占83.19%;社会保障和就业支出175.83万元，占8.89%;卫生健康支出40.81万元，占2.06%;住房保障支出115.79万元，占5.85%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023年预算1290.51万元，比2022年预算增加633.72万元，增长96.49%，增长原因主要是正常人员调资。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算355万元，比2022年预算减少41万元，下降10.35%，下降原因主要是缩减经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2023年预算117.22万元，比2022年预算增加36.62万元，增长45.43%，增长原因主要是人员工资增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算58.61万元，比2022年预算增加18.31万元，增长45.43%，增长原因主要是人员工资增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算31.09万元，比2022年预算减少1.15万元，减少3.57%，减少原因主要是缴纳基数调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算9.72万元，比2022年预算减少0.36万元，减少3.57%，减少原因主要是缴纳基数调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算87.91万元，比2022年预算增加27.46万元，增长45.43%，增长原因主要是人员工资增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算27.87万元，比2022年预算增加7.94万元，增长39.84%，增长原因主要是人员工资增加。
三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市人大常委会办公室2023 年一般公共预算基本支出1376.16万元，其中，人员经费1167.63万元，公用经费208.53万元。
(一)人员经费1167.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费208.53万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支出等。
四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明
宿州市人大常委会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市人大常委会办公室2023年收支总预算1977.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
六、关于 2023年收入总表的说明
宿州市人大常委会办公室2023年收入预算1977.94万元，其中，本年收入1977.94万元。
本年收入1977.94万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1977.94万元，比 2022年预算增加378.67万元，增长23.68%，增长原因主要是正常人员调资。
七、关于2023年支出总表的说明
宿州市人大常委会办公室2023年支出预算1977.94万元，比 2022年预算增加378.67万元，增长23.68%，增长原因主要是正常人员调资。其中，基本支出1376.16万元，占69.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出601.78万元，占30.42%，主要用于人大监督、人大立法等。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市人大常委会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
宿州市人大常委会办公室2023年预算共安排项目支出 601.78万元，比2022年预算减少59万元，下降8.93%，下降原因主要是人大政务运转经费的减少。主要包括:本年财政拨款安排 601.78万元(其中，一般公共预算拨款安排601.78万元)。
十、关于2023 年政府采购支出表的说明
宿州市人大常委会办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
宿州市人大常委会办公室2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“人大代表经费”项目。
(1)项目概述。主要保障人大代表开展代表活动、履行代表职责，保障年度人代会顺利举行。
(2)立项依据。《代表法》 规定“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障”。
(3)实施主体。市人大常委会人选工委
(4)起止时间。2023年至2025年
(5)项目内容。主要由代表活动经费、代表培训经费、省人大代表异地视察经费等组成。
(6)年度预算安排。财政拨款246.78万元。
(7)绩效目标。保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展，人大代表开展联系人民群众活动，代表开展培训等。
2.“人大监督经费”项目。
(1)项目概述。根据法律规定，在市人大常委会的领导下，对市级预算草案编制情况、预算执行情况、预算调整方案等开展初审。
(2)立项依据。《中华人民共和国监督法》、《中华人民共和国预算法》、
(3)实施主体。市人大常委会预算工委、监司工委
(4)起止时间。2023年至2025年。
(5)项目内容。开展市级预算草案编制情况、预算执行情况、预算调整方案的初审，并提请人代会、常委会审批。保障预算联网监督系统运行。监督司法工作。
(6)年度预算安排。财政拨款35万元。
(7)绩效目标和指标。提高预算编制的合理性、科学性。提升预算监督的信息化水平。推进司法公正。
3.“人大立法经费”项目。
(1)项目概述。用于立法咨询、调研、草案起草、公布、评估等费用及人大规范性文件备案审查云平台服务。
(2)立项依据。依据《中华人民共和国立法法》。
(3)实施主体。市人大常委会法工委
(4)起止时间。2023年至2025年。
(5)项目内容。拟建立六届人大立法项目库，制定法规2部。加强和改进备案审查工作。
(6)年度预算安排。财政拨款18万元。
(7)绩效目标和指标。充分发挥人大的立法职能，提高立法质量。实现规范性文件备案和审查工作全程电子化、智能化管理。
4.“政务运转经费（含党建、纪检监察工作经费）”项目。
(1)项目概述。履行监督职能、开展工作调研、听取和审议“一府一委两院”专项工作报告、开展执法检查、专题询问等工作。
(2)立项依据。宿州市人大常委会是宿州市人民代表大会的常设机关，对宿州市人民代表大会负责并报告工作。在宿州市人民代表大会闭会期间行使立法、监督、重大事项决策、人事任免等权力。
(3)实施主体。市人大常委会办公室
(4)起止时间。2023年至2025年。
(5)项目内容。该项目由工委经费、专委会保障经费、纪检组工作经费、人大调研专项经费、党建经费等组成。
(6)年度预算安排。财政拨款302万元。
(7)绩效目标和指标。保障各工作委员会、纪检组等开展工作；保障人大主任会议、常委会议、人代会议召开；保障开展人大宣传工作。
(二)机关运行经费。
宿州市人大常委会办公室2023 年机关运行经费财政拨款预算208.53万元，比 2022 年预算增加55.33万元，增长36.12%，增长主要原因是机关人员增加。
(三)政府采购情况。
宿州市人大常委会办公室2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，宿州市人大常委会办公室共有车辆1辆，其中:主要领导干部用车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2023年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2023年，宿州市人大常委会办公室4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款601.78万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
